|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200127 - SPRF-PI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200127 - SPRF-PI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200127 - SPRF-PI
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.561.863/0001-70 - MULTPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
08668.003929/2024-34
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, DE NATUREZA CONTÍNUA, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, COM O OBJETIVO DE MANUTENIR OS IMÓVEIS DA SEDE DA SPRF /PI E AS DELEGACIAS DE TERESINA, PIRIPIRI E PARNAÍBA E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS VINCULADAS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/09/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 565.427,41
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.559,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.225.030,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/08/2024
|
00009/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08668.003929/2024-34
|
04/09/2024
|
04/09/2026
|
442.616,71
|
1
|
442.616,71
|
|
28/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATADO EM 6,01% (SEIS INTEIROS E UM PONTO PERCENTUAL), CONFORME INCC-DI ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 A NOVEMBRO/2024
|
04/09/2024
|
04/09/2026
|
469.217,99
|
1
|
469.217,99
|
|
13/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 13,42% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 62.951,49 (SESSENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 125 DA LEI 14.133/2021
|
14/11/2025
|
04/09/2026
|
532.169,48
|
1
|
532.169,48
|
|
09/01/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATADO EM 6,25% (SEIS INTEIROS E VINTE E CINCO PONTOS PERCENTUAIS), CONFORME INCC-DI ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 A NOVEMBRO/2025 E COM EFEITOS A PARTIR DE 01/12/2025
|
04/09/2024
|
04/09/2026
|
565.427,41
|
1
|
565.427,41
|
|
13/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2024, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/09/2026 A 04/09/2028
|
04/09/2026
|
04/09/2028
|
565.427,41
|
24
|
23.559,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200127
|
2024NE000102
|
RF99EAA4MPR - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS PREDIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
76.845,19
|
20.690,02
|
637,48
|
55.517,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200127
|
2024NE000136
|
RF99EMPREXT - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS- EXTRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
82.000,00
|
82.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200127
|
2025NE000046
|
RF99ON94MPR - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS PREDIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
191.014,40
|
17.572,67
|
0,00
|
173.441,73
|
16.016,79
|
0,00
|
0,00
|
16.016,79
|
|
200127
|
2025NE000182
|
RF99ON91SGO - SEGURANCA ORGANICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
5.110,54
|
0,00
|
4.889,46
|
5.110,54
|
0,00
|
0,00
|
5.110,54
|
|
200127
|
2026NE000015
|
RF99ON94MPR - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS PREDIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
105.400,15
|
152,27
|
0,00
|
105.247,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3449
|
2026-07-14
|
08668.003929/2024-34
|
2026-07-21
|
1249.48
|
|
3452
|
2026-07-15
|
08668.003929/2024-34
|
2026-07-24
|
5806.81
|
|
3537
|
2026-09-16
|
08668.003929/2024-34
|
2026-09-21
|
6428.01
|
|
3499
|
2026-08-01
|
08668.003929/2024-34
|
2026-08-25
|
937.69
|
|
3534
|
2026-09-16
|
08668.003929/2024-34
|
2026-09-21
|
1506.99
|
|
3536
|
2026-09-16
|
08668.003929/2024-34
|
2026-09-21
|
2479.85
|
|
3535
|
2026-09-16
|
08668.003929/2024-34
|
2026-09-21
|
6778.97
|
|
3432
|
2026-07-02
|
08668.003929/2024-34
|
2026-07-08
|
9107.46
|
|
2780
|
2024-12-18
|
08668.003929/2024-34
|
2025-01-06
|
24504.06
|
|
3305
|
2026-03-24
|
08668.003929/2024-34
|
2026-03-24
|
13757.53
|
|
2743
|
2024-10-14
|
08668.003929/2024-34
|
2024-10-22
|
11043.50
|
|
2809
|
2025-01-28
|
08668.003929/2024-34
|
2025-01-31
|
5831.48
|
|
2755
|
2024-11-04
|
08668.003929/2024-34
|
2024-11-22
|
2773.07
|
|
2758
|
2024-11-14
|
08668.003929/2024-34
|
2024-11-22
|
3798.74
|
|
2806
|
2025-01-17
|
08668.003929/2024-34
|
2025-01-21
|
17653.97
|
|
2850
|
2025-03-07
|
08668.003929/2024-34
|
2025-03-11
|
6404.27
|
|
00002812
|
2025-01-31
|
08668.003929/2024-34
|
2025-02-03
|
2901.08
|
|
2825
|
2025-02-06
|
08668.003929/2024-34
|
2025-02-07
|
18229.12
|
|
2839
|
2025-02-25
|
08668.003929/2024-34
|
2025-02-27
|
34421.99
|
|
2978
|
2025-07-07
|
08668.003929/2024-34
|
2025-07-10
|
672.99
|
|
2864
|
2025-03-11
|
08668.003929/2024-34
|
2025-03-20
|
1993.58
|
|
2876
|
2025-04-01
|
08668.003929/2024-34
|
2025-04-04
|
496.69
|
|
2.877
|
2025-04-01
|
08668.003929/2024-34
|
2025-04-04
|
420.30
|
|
2904
|
2025-04-16
|
08668.003929/2024-34
|
2025-04-22
|
14164.71
|
|
2917
|
2025-05-06
|
08668.003929/2024-34
|
2025-05-07
|
5866.53
|
|
2907
|
2025-05-05
|
08668.003929/2024-34
|
2025-05-12
|
1717.30
|
|
2984
|
2025-07-10
|
08668.003929/2024-34
|
2025-07-11
|
3569.59
|
|
2954
|
2025-06-10
|
08668.003929/2024-34
|
2025-06-17
|
2267.09
|
|
2955
|
2025-06-10
|
08668.003929/2024-34
|
2025-06-17
|
2419.43
|
|
2991
|
2025-07-22
|
08668.003929/2024-34
|
2025-07-25
|
990.33
|
|
2959
|
2025-06-17
|
08668.003929/2024-34
|
2025-06-25
|
68531.94
|
|
2962
|
2025-06-30
|
08668.003929/2024-34
|
2025-07-02
|
1170.02
|
|
3004
|
2025-08-04
|
08668.003929/2024-34
|
2025-08-05
|
5226.33
|
|
3030
|
2025-08-22
|
08668.003929/2024-34
|
2025-08-25
|
7162.63
|
|
3005
|
2025-08-04
|
08668.003929/2024-34
|
2025-08-05
|
3966.06
|
|
3029
|
2025-08-22
|
08668.003929/2024-34
|
2025-08-25
|
6242.16
|
|
3105
|
2025-10-14
|
08668.003929/2024-34
|
2025-10-17
|
23614.90
|
|
3116
|
2025-10-21
|
08668.003929/2024-34
|
2025-10-22
|
2165.26
|
|
3117
|
2025-10-21
|
08668.003929/2024-34
|
2025-10-31
|
672.99
|
|
3158
|
2025-11-18
|
08668.003929/2024-34
|
2025-11-25
|
4974.07
|
|
3171
|
2025-11-27
|
08668.003929/2024-34
|
2025-12-01
|
4889.46
|
|
3306
|
2026-03-24
|
08668.003929/2024-34
|
2026-03-30
|
2176.64
|
|
3221
|
2026-01-21
|
08668.003929/2024-34
|
2026-01-29
|
11286.76
|
|
3263
|
2026-02-23
|
08668.003929/2024-34
|
2026-02-24
|
4517.15
|
|
3245
|
2026-02-05
|
08668.003929/2024-34
|
2026-02-10
|
9840.57
|
|
3261
|
2026-02-23
|
08668.003929/2024-34
|
2026-02-24
|
19247.30
|
|
3310
|
2026-03-26
|
08668.003929/2024-34
|
2026-03-31
|
2878.54
|
|
3280
|
2026-03-06
|
08668.003929/2024-34
|
2026-03-10
|
2452.41
|
|
3370
|
2026-05-06
|
08668.003929/2024-34
|
2026-05-08
|
7066.36
|
|
3382
|
2026-05-19
|
08668.003929/2024-34
|
2026-05-26
|
13608.82
|
|
3389
|
2026-05-27
|
08668.003929/2024-34
|
2026-06-02
|
7424.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1.2498123475
|
267743.54619664216
|
334629.1900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
106903.03
|
106903.0300
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
123895.19
|
123895.1900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.823.213-**
|
ANA ANGÉLICA DE ALMEIDA MACÊDO
|
Gestor
|
|
***.190.963-**
|
SÉRGIO RICARDO DOS SANTOS BEZERRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
