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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.647.698/0002-24 - NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23266.001485/2024-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO IFCE - CAMPUS IGUATU
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/09/2024
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Vig. Fim
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03/09/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 513.084,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 8.551,40
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Valor Acumulado
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R$ 513.084,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.001485/2024-19
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03/09/2024
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03/09/2029
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513.084,00
|
60
|
8.551,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158320
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2024NE000164
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
28.739,88
|
0,00
|
14.070,94
|
14.668,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158320
|
2025NE000015
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
32.596,98
|
0,00
|
0,00
|
32.596,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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20118
|
2025-06-13
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23266.002714/2025-01
|
2025-06-18
|
6554.08
|
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20111
|
2025-04-08
|
23266.001320/2025-28
|
2025-04-10
|
5585.32
|
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20105
|
2025-02-14
|
23266.000442/2025-05
|
2025-02-21
|
5130.84
|
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20107
|
2025-03-10
|
23266.000765/2025-91
|
2025-03-14
|
7564.70
|
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20114
|
2025-05-27
|
23266.002346/2025-93
|
2025-05-28
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7762.04
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇO - MENSAL DE 2ª A 6ª-FEIRA
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85800
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5.98
|
513084.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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