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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00409/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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00210/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.567.525/0001-76 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
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Processo
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50600.009692/2024-46
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS INDIFERENCIADOS PROVENIENTES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CONTRATANTE, NOS ENDEREÇOS CITADOS NO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS QUE PASSA A INTEGRAR O PRESENTE, NOS DIAS E TURNOS ESTABELECIDOS PELO SLU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2024
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Vig. Fim
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02/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 92.127,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 92.127,60
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Valor Acumulado
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R$ 1.965.292,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2024
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00409/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00409/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.009692/2024-46
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02/09/2024
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02/03/2027
|
62.087,40
|
1
|
62.087,40
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25/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N.º 409/2024. O VALOR TOTAL DO CONTRATO N.º 409/2024 PASSARÁ A SER R$ 87.631,20 , PERFAZENDO UM AUMENTO DE R$ 25.543,80, COMO PARCELA DE REAJUSTE DE PREÇOS. OM ISSO, O VALOR MENSAL ESTIMADO PASSARÁ A SER R$ 2.921,04
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02/09/2024
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02/03/2027
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87.631,20
|
1
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87.631,20
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26/01/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 409/2024. O VALOR TOTAL DO CONTRATO N.º 409/2024 PASSARÁ A SER R$ 92.127,60 (NOVENTA E DOIS MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), PERFAZENDO UM AUMENTO DE R$ 4.496,40 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) COMO PARCELA DE REAJUSTE DE PREÇOS. COM ISSO, O VALOR MENSAL ESTIMADO PASSARÁ A SER R$ 3.070,92 (TRÊS MIL E SETENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
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02/09/2024
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02/03/2027
|
92.127,60
|
1
|
92.127,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE001765
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.417,48
|
6.434,30
|
0,00
|
5.983,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001290
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.363,30
|
2.403,89
|
0,00
|
26.959,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001695
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.709,20
|
18.022,48
|
0,00
|
12.686,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
48699
|
2026-07-09
|
50600.009692/2024-46
|
2026-07-14
|
2961.11
|
|
49201
|
2026-08-10
|
50600.009692/2024-46
|
2026-08-17
|
3056.13
|
|
49714
|
2026-09-22
|
50600.009692/2024-46
|
2026-09-24
|
3056.13
|
|
37085
|
2025-02-06
|
50600.004911/2025-81
|
2025-02-11
|
2906.98
|
|
36537
|
2025-01-07
|
50600.000172/2025-59
|
2025-01-15
|
2059.61
|
|
38203
|
2025-03-07
|
50600.007574/2025-84
|
2025-03-17
|
2625.82
|
|
38782
|
2025-04-02
|
50600.011932/2025-53
|
2025-04-23
|
2906.98
|
|
39918
|
2025-05-06
|
50600.014612/2025-55
|
2025-05-19
|
2816.60
|
|
40506
|
2025-06-11
|
50600.017120/2025-11
|
2025-06-17
|
2906.98
|
|
41105
|
2025-07-07
|
50600.018443/2025-22
|
2025-07-14
|
2816.60
|
|
41774
|
2025-08-11
|
50600.024120/2025-78
|
2025-08-21
|
2906.98
|
|
42377
|
2025-09-10
|
50600.028815/2025-29
|
2025-09-22
|
2906.98
|
|
42968
|
2025-10-07
|
50600.030370/2025-47
|
2025-10-13
|
2816.60
|
|
43553
|
2025-11-05
|
50600.037059/2025-29
|
2025-11-18
|
2906.98
|
|
44144
|
2025-12-02
|
50600.040835/2025-78
|
2025-12-15
|
2816.60
|
|
44769
|
2026-01-11
|
50600.001957/2026-20
|
2026-01-19
|
2906.98
|
|
45372
|
2026-02-20
|
50600.006441/2026-71
|
2026-02-22
|
3056.13
|
|
46566
|
2026-03-06
|
50600.009262/2026-96
|
2026-03-13
|
2760.54
|
|
47196
|
2026-04-09
|
50600.009692/2024-46
|
2026-04-23
|
3056.13
|
|
47689
|
2026-05-12
|
50600.009692/2024-46
|
2026-05-15
|
2961.11
|
|
48186
|
2026-06-10
|
50600.009692/2024-46
|
2026-06-23
|
3056.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PLANO GERENCIAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS
|
1
|
92127.6
|
92127.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.110.671-**
|
ANDREA ARAUJO DA SILVA FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.811.551-**
|
JOSÉ RENATO RODRIGUES DOS REIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.510.931-**
|
JANAINA PEREIRA BRITO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.140.881-**
|
THIAGO RIBEIRO SANTOS DIMATTEU TELLES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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