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Órgão 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 110161 - SAD1R/AGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 110161 - SAD1R/AGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2017
Unidade Realizadora da Compra 110161 - SAD1R/AGU
Número da Compra 00012/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SAD/DF
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria COPEIRAGEM
Fornecedor 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
Processo 00676.000116/2017-52
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM (GARÇONS E COPEIRAS), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO POR DEMANDA, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDERAS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, EM BRASÍLIA.
Informações Complementares
Vig. Início 15/05/2017
Vig. Fim 01/09/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 3.442.573,32
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 286.881,11
Valor Acumulado R$ 18.171.114,35
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/05/2017 00024/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0024/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.000116/2017-52 15/05/2017 14/05/2018 2.438.829,96 12 203.235,83
08/01/2018 00001/2018 Termo Aditivo ACRESCER 02 POSTOS DE COPEIRAS E 05 POSTOS DE GARÇONS, REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DEAPROXIMADAMENTE 13,83%, AO CONTRATO Nº 024/2047-AGU, A PARTIR DE 08 DE JANEIRO DE 2018. 08/01/2018 14/05/2018 2.776.146,48 12 231.345,54
10/05/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CT Nº024-2017-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 15/05/2018 14/05/2019 2.776.146,48 12 231.345,54
30/11/2018 00001/2018 Termo de Apostilamento REPACTUA O VALOR DO CONTRATO PARA RS 209.949,56 COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01 A 08 DE JANEIRO DE 2018, RS 239.069,61 COM EFEITOS FINANCEIROS DE 09 DE JANEIRO A 14 DE MAIO DE 2018, RS 238.633,83 COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 15 DE MAIO DE 2018 15/05/2018 14/05/2019 1.193.169,15 5 238.633,83
08/05/2019 00003/2019 Termo Aditivo REAJUSTAR E PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CT Nº 024-2017-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 15/05/2019 15/05/2020 2.962.506,00 12 246.875,50
11/06/2019 00002/2019 Termo de Apostilamento REPACTUA PARA RS 246.320,93 COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 14 DE MAIO DE 2019, E PARA RS 246.875,50 COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 15 DE MAIO DE 2019. 15/05/2019 15/05/2020 2.962.506,00 12 246.875,50
04/05/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 15/05/2020 15/05/2021 2.962.506,00 12 246.875,50
08/04/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento REPACTUA O VALOR DO CONTRATO 15/05/2017 15/05/2021 3.052.199,64 12 254.349,97
12/05/2021 00005/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 024/2017-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 16 DE MAIO DE 2021 E FINAL 15 DE MAIO DE 2022, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI Nº 8.666/93. 16/05/2021 15/05/2022 3.052.199,64 12 254.349,97
05/11/2021 00004/2021 Termo de Apostilamento REPACTUA O VALOR BASEADO NA CCT 2021 15/05/2017 15/05/2022 3.167.679,60 12 263.973,30
12/04/2022 00005/2022 Termo de Apostilamento REPACTUA COM BASE NA CCT 2022 15/05/2017 15/05/2022 3.442.573,32 12 286.881,11
13/05/2022 00006/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, EXCEPCIONALMENTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 024/2017-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 16 DE MAIO DE 2022 E FINAL 15 DE MAIO DE 2023, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO CERTAME LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO 16/05/2022 15/05/2023 3.442.573,32 12 286.881,11
08/08/2022 00024/2017 Termo de Rescisão RESCINDIR, AMIGAVELMENTE, O CONTRATO Nº 024/2017-AGU, A PARTIR DO DIA 1º DE SETEMBRO DE 2022, COM BASE NO INCISO II, DO ARTIGO 79, DA LEI Nº 8.666/1993 15/05/2017 01/09/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110161 2017NE800724 AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2017NE800725 AGU0044 - SERVICOS DE GARCOM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2022NE000393 AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 995.783,25 0,00 0,00 995.783,25 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2019NE800149 AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.578.194,82 373.256,19 0,00 1.204.938,63 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2018NE800103 AGU0050 - SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2018NE800105 AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2018NE800108 AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2018NE800109 AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.424.943,04 0,00 0,00 2.424.943,04 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2018NE800112 AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2018NE800114 AGU0044 - SERVICOS DE GARCOM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2019NE800148 AGU0044 - SERVICOS DE GARCOM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.384.311,18 279.146,88 0,00 1.105.164,30 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2020NE800028 AGU0044 - SERVICOS DE GARCOM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 692.155,62 109.559,67 0,00 582.595,95 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2020NE800116 AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 841.520,42 218.756,61 0,00 622.763,81 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2021NE000051 AGU0044 - SERVICOS DE GARCOM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.612.481,56 0,00 0,00 1.103.169,26 97.704,66 0,00 0,00 97.704,66
110161 2021NE000196 AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.136.966,00 0,00 0,00 1.242.169,09 113.052,12 0,00 0,00 113.052,12
110161 2022NE000140 AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2022NE000160 AGU0044 - SERVICOS DE GARCOM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 871.974,71 0,00 0,00 871.974,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2845 2017-06-09 99999.999999/9999-99 2017-06-12 90788.44
2923 2017-07-03 99999.999999/9999-99 2017-07-03 161129.31
3053 2017-08-01 99999.999999/9999-99 2017-08-02 169369.76
3255 2017-09-06 99999.999999/9999-99 2017-09-06 171723.08
3345 2017-10-02 99999.999999/9999-99 2017-10-03 171905.55
3540 2017-11-01 99999.999999/9999-99 2017-11-06 170653.43
3699 2017-12-01 99999.999999/9999-99 2017-12-04 171624.31
3920 2018-01-04 00676.000116/2017-52 2018-01-04 1626.40
3844 2018-01-02 00676.000116/2017-52 2018-01-04 170926.55
4075 2018-02-02 00676.000116/2017-52 2018-02-02 187656.76
4242 2018-03-01 00676.000158/2018-74 2018-03-05 195457.72
4423 2018-04-03 00676.000158/2018-74 2018-04-03 196061.78
4726 2018-06-01 00676.000158/2018-74 2018-06-04 197561.22
4956 2018-07-03 00676.000158/2018-74 2018-07-04 194778.83
5093 2018-08-01 00676.000158/2018-74 2018-08-03 196018.21
5476 2018-10-01 00676.000158/2018-74 2018-10-02 196612.86
4556 2018-05-02 00676.000116/2017-52 2018-05-03 190064.91
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-08-14 172128.67
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 286881.11 3442573.3200
Prepostos
CPF Nome
***.606.151-** MESSIAS MENDES DE LACERDA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.522.701-** LUISA AIRES OLIVEIRA Gestor
***.477.841-** ADRIENNE DE PAIVA FERNANDES Fiscal Técnico
***.522.701-** LUISA AIRES OLIVEIRA Gestor
***.825.001-** ELMY SANTOS GOUVEIA Fiscal Técnico
***.547.023-** ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA Gestor
***.820.641-** PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA Gestor Substituto
***.162.421-** GALENO BATISTA DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.909.411-** IVANA MARY RIBEIRO COSTA Fiscal Técnico Substituto
***.522.701-** LUISA AIRES OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.909.411-** IVANA MARY RIBEIRO COSTA Fiscal Administrativo Substituto
***.820.641-** PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA Gestor Substituto
***.564.737-** RIVISON MESSIAS ANTUNES Fiscal Técnico
***.525.153-** IVALDO SEVERIANO MENDES Fiscal Técnico Substituto
***.769.541-** DÉBORA MARIA MOREIRA DA SILVA Fiscal Administrativo
***.547.023-** ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA Gestor
***.774.996-** NATIELLE BARONE DE ARAUJO Fiscal Administrativo
***.525.153-** IVALDO SEVERIANO MENDES Gestor
***.522.701-** LUISA AIRES OLIVEIRA Gestor Substituto
***.916.391-** EDIMAR RODRIGUES PERES Fiscal Administrativo
***.774.996-** NATIELLE BARONE DE ARAUJO Fiscal Administrativo Substituto
***.564.737-** RIVISON MESSIAS ANTUNES Fiscal Técnico
***.711.001-** CELINA MENDES DE ARAUJO Fiscal Técnico
***.258.631-** LETÍCIA DANIEL DOS SANTOS RODRIGUES Fiscal Administrativo
***.258.631-** LETÍCIA DANIEL DOS SANTOS RODRIGUES Fiscal Administrativo
***.507.041-** PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA Responsável no Setor de Contratos
***.168.381-** LEILANE CUNHA MENDONÇA LIMA Responsável no Setor de Contratos
***.522.701-** LUISA AIRES OLIVEIRA Gestor
***.774.996-** NATIELLE BARONE DE ARAUJO Gestor Substituto
***.564.737-** RIVISON MESSIAS ANTUNES Fiscal Setorial
***.507.041-** PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA Gestor
***.220.221-** ILDONEU ALVES PEREIRA Gestor Substituto
***.522.701-** LUISA AIRES OLIVEIRA Fiscal Administrativo
***.564.737-** RIVISON MESSIAS ANTUNES Fiscal Setorial
***.168.381-** LEILANE CUNHA MENDONÇA LIMA Responsável no Setor de Contratos
***.492.581-** FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA ALVIM Fiscal Setorial Substituto
***.507.041-** PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA Responsável no Setor de Contratos
***.522.701-** LUISA AIRES OLIVEIRA Gestor
***.116.836-** WANDERSON TITO DE SOUZA Gestor Substituto
***.564.737-** RIVISON MESSIAS ANTUNES Fiscal Setorial
***.492.581-** FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA ALVIM Fiscal Técnico Substituto
***.492.581-** FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA ALVIM Fiscal Setorial Substituto
***.492.581-** FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA ALVIM Fiscal Setorial Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo