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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.727.415/0001-83 - C R E SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
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Processo
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23255.000039/2023-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, RECEPÇÃO E COPEIRAGEM (REITORIA)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2024
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Vig. Fim
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04/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 449.675,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 449.675,88
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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00029/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.000039/2023-35
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29/08/2024
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29/08/2025
|
449.675,88
|
1
|
449.675,88
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30/12/2024
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00029/2024
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Termo de Rescisão
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PELO PRESENTE TERMO, FICA EXTINTO UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 29/2024 NO DIA 04/01/2025 COM BASE NO ARTIGO 138, INCISO I, DA LEI 14.133/2021,EM VIRTUDE DO NÃO CUMPRIMENTO OU CUMPRIMENTO IRREGULAR DE NORMAS EDITALÍCIAS OU DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DE ESPECIFICAÇÕES, DE PROJETOS OU DE PRAZOS, E AINDA DO DESATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES REGULARES EMITIDAS PELA AUTORIDADE DESIGNADA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR SUA EXECUÇÃO OU POR AUTORIDADE SUPERIOR CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 137, INCISOS I E II, DA MESMA LEI.
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29/08/2024
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04/01/2025
|
0,00
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0,00
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16/10/2026
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00029/2024
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Termo de Encerramento
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29/08/2024
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04/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158133
|
2024NE000254
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.662,12
|
18.180,44
|
5.671,41
|
28.810,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2024NE000255
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.796,80
|
18.447,72
|
3.116,05
|
43.233,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2024NE000256
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.433,04
|
8.824,77
|
2.400,96
|
21.207,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1000241
|
2024-10-14
|
23255.007498/2024-21
|
2024-10-16
|
39341.00
|
|
1000255
|
2024-11-08
|
23255.000039/2023-35
|
2024-11-11
|
34633.96
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
13165.53
|
157986.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
16199.2
|
194390.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
8108.26
|
97299.1200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.593.463-**
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JULIANA RODRIGUES HOLANDA
|
Gestor
|
|
***.040.063-**
|
ANGELO ERNANI FREITAS MAIA
|
Gestor
|
|
***.023.773-**
|
MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.989.053-**
|
NACILIO FERNANDES DO CARMO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.361.359-**
|
MARCOS EDUARDO DAL LIM MESTRINHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.514.643-**
|
RAQUEL CARNEIRO GURGEL FERNANDES NAVARRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.361.359-**
|
MARCOS EDUARDO DAL LIM MESTRINHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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