|
Órgão
|
22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
130032 - LFDA-GO/SDA/MAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130032 - LFDA-GO/SDA/MAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
130032 - LFDA-GO/SDA/MAPA
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELAB
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
21005.000060/2024-38
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GASES ESPECIAIS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.062,53
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.062,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/09/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21005.000060/2024-38
|
02/09/2024
|
02/03/2026
|
46.668,44
|
1
|
46.668,44
|
|
30/12/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INFORMAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DA PARCELA DA DESPESA RELATIVA À PARTE EXECUTADA NO EXERCÍCIO CORRENTE DE JANEIRO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ITEM 13.2. DO CONTRATO Nº 5/2024. REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 136, INCISO I, DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE EM AGOSTO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 5,13% (CINCO INTEIROS E TREZE DÉCIMOS POR CENTO).
|
02/09/2024
|
02/03/2026
|
49.062,53
|
1
|
49.062,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130032
|
2024NE000206
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.247,22
|
0,00
|
106,48
|
13.140,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130032
|
2025NE000014
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.212,19
|
80,82
|
51,72
|
14.079,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130032
|
2024NE000241
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.588,50
|
1.575,00
|
0,00
|
5.013,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
179045
|
2026-08-24
|
21005.000060/2024-38
|
2026-08-25
|
147.52
|
|
150703
|
2025-01-08
|
21005.000060/2024-38
|
2025-01-14
|
1400.00
|
|
155879
|
2025-04-30
|
21005.000118/2025-24
|
2025-05-09
|
5013.50
|
|
158376
|
2025-06-17
|
21005.000060/2024-38
|
2025-06-25
|
1820.21
|
|
158673
|
2025-06-24
|
21005.000060/2024-38
|
2025-06-25
|
5013.50
|
|
159464
|
2025-07-09
|
21005.000060/2024-38
|
2025-07-10
|
1400.00
|
|
167207
|
2025-12-15
|
21005.000618/2025-66
|
2025-12-26
|
884.16
|
|
168043
|
2026-01-08
|
21005.000658/2025-16
|
2026-01-20
|
1300.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
45
|
183.98
|
8279.1000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
20
|
191.36
|
3827.2000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
10
|
136.67
|
1366.7000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
45
|
585.63
|
26353.3500
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
10
|
197.17
|
1971.7000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
20
|
185.13
|
3702.6000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
28
|
127.21
|
3561.8800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.799.146-**
|
ALFREDO DE REZENDE GARCIA NETTO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.614.661-**
|
KAROLINY DOS SANTOS CASTRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.894.321-**
|
LYVIA PEREIRA MELO MATEUS
|
Fiscal Titular
|
|
***.821.711-**
|
ADRIANA MACHADO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.462.918-**
|
ROSELI CHELA FENILLE
|
Autoridade Competente
|
|
***.221.361-**
|
VALTER FERREIRA FELIX BUENO
|
Autoridade Competente
|
|
***.875.371-**
|
ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.106.981-**
|
DAIANE DOURADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.286.751-**
|
ALINE PEREIRA MORAES
|
Gestor
|
|
***.221.361-**
|
VALTER FERREIRA FELIX BUENO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.927.961-**
|
VANESSA GONÇALVES MAGALHÃES BATISTA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.075.701-**
|
LUDMILA UMBELINO DOS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.927.961-**
|
VANESSA GONÇALVES MAGALHÃES BATISTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.286.751-**
|
ALINE PEREIRA MORAES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.809.781-**
|
ADRIANO DUARTE LEMES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
