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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00054/2024
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|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
|
90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
CONTINUADO
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Fornecedor
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01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA
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|
Processo
|
08650.054153/2024-18
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, TÉCNICO EM SECRETARIADO, SECRETÁRIO EXECUTIVO E CARREGADOR DE MÓVEIS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
28/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.248.435,70
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.108.281,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 47.598.069,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/08/2024
|
00054/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.054153/2024-18
|
28/08/2024
|
28/02/2027
|
24.876.000,00
|
30
|
829.200,00
|
|
28/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 13,78% SOBRE O VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 124, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021.
|
28/02/2025
|
28/02/2027
|
28.305.000,00
|
30
|
943.500,00
|
|
09/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PARA INCLUIR CLÁUSULA REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE PELA CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MJSP Nº 513, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020 (63831962), E COM FUNDAMENTO NO ART. 104, I, DA LEI Nº 14.133/2021.
|
09/04/2025
|
28/02/2027
|
28.305.000,00
|
30
|
943.500,00
|
|
08/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DO VALOR DO CONTRATO, COM VISTAS AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, POR CONTA DO ADVENTO DA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024, QUE PROMOVEU A REONERAÇÃO GRADUAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO.
|
08/07/2025
|
28/02/2027
|
28.908.795,00
|
30
|
963.626,50
|
|
19/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES ESTABELECIDOS NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 54/2024, EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO FIRMADAS PELAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS VINCULADAS À EXECUÇÃO CONTRATUAL.
PARA OS CARGOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO (CBO 3515-05) E SECRETÁRIO-EXECUTIVO (CBO 2523-05), A REPACTUAÇÃO BASEIA-SE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, CELEBRADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHO TEMPORÁRIO E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DISTRITO FEDERAL E O SINDICATO DAS SECRETÁRIAS E DOS SECRETÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) EM 30 DE JANEIRO DE 2025, SOB O Nº DF000045/2025.
PARA OS CARGOS DE RECEPCIONISTA (CBO 4221-05) E CARREGADOR DE MÓVEIS (CBO 7832-10), A REPACTUAÇÃO TEM COMO BASE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2026, FIRMADA ENTRE O SINDICATO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS, DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO DO DF, GO E TO E A EMPRESA CONNECTOR ENGENHARIA LTDA., REGISTRADA NO MTE EM 1º DE JULHO DE 2025, SOB O Nº DF000420/2025.
|
28/08/2024
|
28/02/2027
|
30.492.231,00
|
30
|
1.016.407,70
|
|
26/02/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 2 (DOIS) POSTOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO, CORRESPONDENTE A 1,36% DO VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 124, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021.
|
26/02/2026
|
28/02/2027
|
30.908.626,20
|
30
|
1.030.287,54
|
|
31/07/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
A REONERAÇÃO DECORRENTE DA ATUALIZAÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.973/2024, COM INCIDÊNCIA DE 10% (DEZ POR CENTO) DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (INSS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E DE 2,7% (DOIS INTEIROS E SETE DÉCIMOS POR CENTO) DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
A REPACTUAÇÃO DOS VALORES ESTABELECIDOS NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 54/2024, EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO FIRMADAS PELAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS VINCULADAS À EXECUÇÃO CONTRATUAL:
PARA OS CARGOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO (CBO 3515-05) E SECRETÁRIO-EXECUTIVO (CBO 2523-05), A REPACTUAÇÃO BASEIA-SE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, CELEBRADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHO TEMPORÁRIO E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DISTRITO FEDERAL E O SINDICATO DAS SECRETÁRIAS E DOS SECRETÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) EM 14 DE JANEIRO DE 2026, SOB O Nº DF000024/2026.
|
01/08/2026
|
28/02/2027
|
32.967.880,80
|
30
|
1.098.929,36
|
|
26/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES ESTABELECIDOS NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 54/2024, EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO FIRMADAS PELAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS VINCULADAS À EXECUÇÃO CONTRATUAL:
PARA OS CARGOS DE RECEPCIONISTA (CBO 4221-05) E CARREGADOR DE MÓVEIS (CBO 7832-10), A REPACTUAÇÃO TEM COMO BASE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2028, FIRMADA ENTRE O SINDICATO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS, DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO DO DF, GO E TO E A EMPRESA CONNECTOR ENGENHARIA LTDA., REGISTRADA NO MTE EM 9 DE JULHO DE 2026, SOB O Nº DF000451/2026.
|
28/08/2024
|
28/02/2027
|
33.248.435,70
|
30
|
1.108.281,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200109
|
2024NE000772
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.307.907,24
|
1.656.336,50
|
794.583,41
|
856.987,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE000229
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.169.416,41
|
0,00
|
675.256,09
|
7.494.160,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE000742
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
916.460,38
|
834.745,66
|
81.714,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE000784
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
671.451,49
|
671.451,49
|
0,00
|
0,00
|
1.007.503,32
|
0,00
|
0,00
|
1.007.503,32
|
|
200109
|
2026NE000023
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.692.762,31
|
1.035.888,70
|
1.088.897,98
|
7.567.975,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1796
|
2026-07-16
|
08650.209548/2026-18
|
2026-07-16
|
1030287.54
|
|
1823
|
2026-08-03
|
08650.241931/2026-61
|
2026-08-04
|
406234.97
|
|
1884
|
2026-08-26
|
08650.267363/2026-28
|
2026-08-27
|
27751.41
|
|
1869
|
2026-08-14
|
08650.244482/2026-11
|
2026-08-17
|
1098929.36
|
|
1962
|
2026-09-23
|
08650.283889/2026-55
|
2026-09-25
|
1108281.19
|
|
567
|
2024-12-02
|
08650.197671/2024-17
|
2024-12-02
|
829200.00
|
|
860
|
2025-05-12
|
08650.124546/2025-79
|
2025-05-13
|
943500.00
|
|
527
|
2024-11-06
|
08650.183642/2024-78
|
2024-11-06
|
829200.00
|
|
938
|
2025-06-10
|
08650.150286/2025-97
|
2025-06-10
|
943500.00
|
|
620
|
2024-12-31
|
08650.224702/2024-10
|
2025-01-07
|
829200.00
|
|
997
|
2025-07-10
|
08650.178586/2025-31
|
2025-07-11
|
943500.00
|
|
660
|
2025-01-28
|
08650.012880/2025-81
|
2025-01-29
|
829200.00
|
|
744
|
2025-03-14
|
08650.055315/2025-16
|
2025-03-17
|
819511.31
|
|
764
|
2025-03-24
|
08650.072042/2025-66
|
2025-03-27
|
829200.00
|
|
802
|
2025-04-10
|
08650.097906/2025-52
|
2025-04-10
|
906801.74
|
|
1012
|
2025-07-18
|
08650.083726/2025-93
|
2025-07-23
|
112866.37
|
|
1067
|
2025-08-13
|
08650.200787/2025-21
|
2025-08-14
|
963626.50
|
|
1128
|
2025-09-16
|
08650.220595/2025-31
|
2025-09-16
|
963626.50
|
|
1179
|
2025-10-08
|
08650.243764/2025-10
|
2025-10-09
|
963626.50
|
|
1266
|
2025-11-17
|
08650.264720/2025-15
|
2025-11-17
|
963626.50
|
|
1316
|
2025-12-05
|
08650.292284/2025-74
|
2025-12-05
|
474336.48
|
|
1344
|
2025-12-18
|
08650.292317/2025-86
|
2025-12-18
|
1016407.70
|
|
1401
|
2026-01-21
|
08650.007089/2026-30
|
2026-01-22
|
1016407.70
|
|
1451
|
2026-02-13
|
08650.033481/2026-34
|
2026-02-19
|
1006910.45
|
|
1526
|
2026-03-20
|
08650.070377/2026-21
|
2026-03-23
|
1001808.71
|
|
1586
|
2026-04-15
|
08650.105358/2026-22
|
2026-04-16
|
1008118.97
|
|
1675
|
2026-05-21
|
08650.139436/2026-92
|
2026-05-22
|
1030287.54
|
|
1732
|
2026-06-18
|
08650.169935/2026-12
|
2026-06-18
|
1030287.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
25
|
6938.07
|
5203552.5000
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
81
|
7464.16
|
18137908.8000
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
23
|
13896.34
|
9588474.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
|
2
|
5308.33
|
318499.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.127.951-**
|
VINICIUS RENATO MARTINI
|
Gestor
|
|
***.771.621-**
|
ALKINDER ALVANIR REGO DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.300.431-**
|
HUGO ALENCAR DE PAULA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.127.663-**
|
FLAVIA DA SILVA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.090.871-**
|
MADISON DE FREITAS JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
