|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200119 - SPRF-RS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200119 - SPRF-RS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000255
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
08660.026821/2022-28
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE 2 NOBREAKS E 22 TELEFONES VOIP, CFE. PREGÃO ELET. N. 07/2023/200109, DO QUAL ESSA UG É PARTICIPANTE. DECISÃO ADMINISTRATIVA 1262 (57819955).
|
|
Informações Complementares
|
20010905000072023 - UASG Minuta: 200119
|
|
Vig. Início
|
09/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.348,41
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.348,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/07/2024
|
2024NE000255
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.026821/2022-28
|
09/07/2024
|
31/12/2024
|
8.348,41
|
1
|
8.348,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200119
|
2024NE000255
|
RF999AA3EQP - MATERIAIS DE TIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.348,41
|
0,00
|
0,00
|
8.348,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13941
|
2024-08-13
|
08660.026821/2022-28
|
2024-10-02
|
6100.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
2
|
1123.72
|
2247.4400
|
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL
|
22
|
277.3168
|
6100.9700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
