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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158279 - IFPB/SOUSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158279 - IFPB/SOUSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158279 - IFPB/SOUSA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.483.956/0001-52 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF
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Processo
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23000.001344/2024-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS DISCENTES DO IFPB - CAMPUS SOUSA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2024
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Vig. Fim
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29/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 49.407,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.117,27
|
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Valor Acumulado
|
R$ 49.407,24
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.001344/2024-17
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29/08/2024
|
29/08/2025
|
49.407,20
|
12
|
4.117,27
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158279
|
2024NE000106
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.950,35
|
2.416,35
|
0,00
|
534,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158279
|
2024NE000107
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
46.456,85
|
14.849,99
|
6.177,94
|
25.428,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
900398620
|
2025-05-14
|
23000.001736/2025-67
|
2025-05-16
|
1070.94
|
|
900359907
|
2025-02-05
|
23000.000434/2025-71
|
2025-02-21
|
803.60
|
|
900359906
|
2025-02-05
|
23000.000434/2025-71
|
2025-02-21
|
3389.54
|
|
900359909
|
2025-02-05
|
23000.000434/2025-71
|
2025-02-21
|
2270.52
|
|
900366984
|
2025-02-26
|
23000.001287/2025-57
|
2025-04-11
|
1401.75
|
|
900384354
|
2025-04-09
|
23000.001295/2025-01
|
2025-04-21
|
2659.50
|
|
900401843
|
2025-05-22
|
23000.001807/2025-21
|
2025-05-27
|
878.72
|
|
900384353
|
2025-04-09
|
23000.001295/2025-01
|
2025-04-11
|
2526.32
|
|
900389817
|
2025-04-24
|
23000.001482/2025-87
|
2025-04-29
|
1098.40
|
|
900395374
|
2025-05-07
|
23000.001655/2025-67
|
2025-05-12
|
1167.05
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
500
|
10.15
|
5075.0000
|
|
Material
|
TOMATE COMUM
|
800
|
10.36
|
8288.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
800
|
9.73
|
7784.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
180
|
11.24
|
2023.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
500
|
10.13
|
5065.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
2.88
|
1728.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
300
|
14.85
|
4455.0000
|
|
Material
|
POLPA DE ACEROLA, CONGELADA
|
800
|
13.73
|
10984.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
300
|
13.35
|
4005.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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