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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180352 - ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.F...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180352 - ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.F...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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180352 - ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.F...
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.407.233/0001-88 - THOMAZ & RAIMUNDO OFICINA MECANICA LTDA
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Processo
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057.00179603/2024-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VIATURAS PM PERTENCENTES ÀS SUBUNIDADES DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR. 5.1. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: 5.1.1. R$ 3.700,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS) PARA O LOTE 53, VTR 17-537; 5.1.2. R$ 2.750,00 (DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA O LOTE 58, VTR I-25015; 5.1.3. R$ 2.750,00 (DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA O LOTE 59, VTR I-25017; 5.1.4. R$ 2.750,00 (DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA O LOTE 60, VTR I-25018; 5.1.5. R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PARA O LOTE 61, VTR I-25019; 5.1.6. R$ 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) PARA O LOTE 64, VTR I-25417; 5.1.7. R$ 7.400,00 (SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS) PARA O LOTE 70, VTR 17-494; 5.1.8. R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) PARA O LOTE 73, VTR 17-269; 5.1.9. R$ 8.788,79 (OITO MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) PARA O LOTE 74, VTR 17-179; 5.1.10. R$ 38.350,00 (TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA O LOTE 77, VTR 17-...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2024
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Vig. Fim
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30/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 84.288,79
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 84.288,79
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Valor Acumulado
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R$ 84.288,79
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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00029/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00179603/2024-45
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28/08/2024
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30/09/2024
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84.288,79
|
1
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84.288,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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1
|
3700
|
3700.0000
|
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
2750
|
2750.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
2750
|
2750.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
2750
|
2750.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
4000
|
4000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
4800
|
4800.0000
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|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
7400
|
7400.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
9000
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
8788.79
|
8788.7900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
38350
|
38350.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
7.80 MB |
05/12/2024 11:21:48 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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