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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154674 - IFPR/CAMPUS IRATI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154674 - IFPR/CAMPUS IRATI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00005/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.301.568/0001-69 - SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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23409.000262/2018-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E O EMPREGO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS SUAS DEPENDÊNCIAS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2018.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/05/2018
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Vig. Fim
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15/08/2019
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 240.592,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 240.592,92
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Valor Acumulado
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R$ 962.371,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2018
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00005/2018
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Termo de Encerramento
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16/05/2018
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15/08/2019
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0,00
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0,00
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16/05/2018
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00005/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23409.000262/2018-14
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16/05/2018
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15/08/2019
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240.592,92
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1
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240.592,92
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15/05/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UNIFORMES DO CAMPUSIRATI, TENDO EM VISTA O CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°23411.000775/2018-86,DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°05/2018. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATURAL POR MAIS 90 (NOVENTA)DIAS A PARTIR DE 16 DE MAIO DE 2019, EMCONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO.
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16/05/2019
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15/08/2019
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240.592,92
|
1
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240.592,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154674
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2018NE800119
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LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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154674
|
2019NE800009
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LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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12
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20049.41
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240592.9200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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