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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155849 - CAMPUS NAVIRAI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155849 - CAMPUS NAVIRAI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.049.507/0001-51 - ROYAL COMERCIO SOLUCOES & SERVICOS LTDA
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Processo
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23347.003176/2024-83
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NO IFMS, CAMPUS NAVIRAÍ. PROCESSO 23347.007912.2024-72
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/09/2024
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Vig. Fim
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03/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 100.688,62
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 8.390,72
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Valor Acumulado
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R$ 100.688,64
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003176/2024-83
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03/09/2024
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03/09/2025
|
100.688,62
|
12
|
8.390,72
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16/10/2026
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00012/2024
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Termo de Encerramento
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|
03/09/2024
|
03/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155849
|
2024NE000122
|
L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
15.122,10
|
23,20
|
5.995,36
|
9.103,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155849
|
2025NE000138
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
7.540,20
|
0,00
|
0,00
|
7.540,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155849
|
2025NE000044
|
L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4623
|
2025-03-10
|
23347.003176/2024-83
|
2025-03-18
|
1369.00
|
|
4888
|
2025-03-31
|
23347.008591/2024-23
|
2025-04-11
|
2658.20
|
|
5198
|
2025-04-28
|
23347.008591/2024-23
|
2025-05-08
|
3536.20
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1742
|
27.38
|
47695.9600
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
528
|
34.12
|
18015.3600
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
330
|
22.43
|
7401.9000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
74
|
36.2
|
2678.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
15
|
34.94
|
524.1000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
396
|
42
|
16632.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
150
|
11.97
|
1795.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
50
|
11.86
|
593.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
150
|
11.74
|
1761.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
150
|
11.97
|
1795.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
150
|
11.97
|
1795.5000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.104.851-**
|
JENIFER SERRA LINO
|
Gestor
|
|
***.532.481-**
|
PAULA RENATA CAMESCHI DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.857.048-**
|
CLAUDIA CAZETTA JERONIMO SALVATINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.588.261-**
|
MICHELL MARTINS LOPES
|
Gestor Substituto
|
|
***.580.117-**
|
ALINE DA SILVA RIBEIRO PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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