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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156746 - CAMPUS BOCA DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.371.652/0001-60 - ADRIANO S MEDEIROS
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Processo
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23443.009483/2024-80
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Objeto
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TERMO DE CONTRATO Nº 03/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA, AÇÚCAR, GÁS E CAFÉ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS E REGULAR NO CAMPUS AVANÇADO DE BOCA DO ACRE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2024
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Vig. Fim
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04/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 95.637,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 95.637,50
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Valor Acumulado
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R$ 1.147.650,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2024
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00003/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.009483/2024-80
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04/09/2024
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04/09/2025
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91.537,50
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1
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91.537,50
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30/09/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 03/2020 DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20L) DO CAMPUS AVANÇADO DE BOCA DO ACRE. REAJUSTE DE PREÇOS DO PERÍODO DE 17/08/2023 ATÉ 11/09/2024, TOTALIZADO 12 MESES, PELO ÍNDICE IPCA – ÍND. DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, NA FORMA DO ARTIGO ART. 5º DO DECRETO N.º 1.054, DE 1994. VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 95.637,50. PROCESSO Nº 23443.009483/2024-80.
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04/09/2024
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04/09/2025
|
95.637,50
|
1
|
95.637,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158142
|
2024NE000235
|
L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158142
|
2024NE000236
|
L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158142
|
2024NE000237
|
L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158142
|
2024NE000238
|
L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156746
|
2024NE000032
|
L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.426,30
|
3.426,30
|
0,00
|
0,00
|
3.450,50
|
24,20
|
48,40
|
3.402,10
|
|
156746
|
2024NE000037
|
L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.713,70
|
0,00
|
0,00
|
15.713,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156746
|
2025NE000020
|
L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.078
|
2025-03-24
|
23443.013206/2024-71
|
2025-03-24
|
3402.10
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GARRAFÃO
|
125
|
22.46
|
2807.5000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
2000
|
24.66
|
49320.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
2000
|
5.43
|
10860.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2500
|
13.06
|
32650.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.077.752-**
|
ANTONIA GLEICIANIA CARVALHO DE MENEZES
|
Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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