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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.531.749/0001-89 - ELEVADORES IVIMAIA LTDA
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Processo
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23063.001113/2024-79
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Objeto
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1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMREPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ELEVADORES E PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE, INSTALADOS NO CEFET/RJ - CAMPUS 1 E CAMPUS LLL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2024
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Vig. Fim
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04/09/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
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R$ 111.176,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 111.176,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 200.176,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2024
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00025/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001113/2024-79
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04/09/2024
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04/09/2029
|
89.000,00
|
1
|
89.000,00
|
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25/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NA INCLUSÃO DE DOIS ELEVADORES, LOCALIZADOS NO BLOCO F, NO ESCOPO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS PELA EMPRESA, O QUE EQUIVALE A 24,92% (VINTE E QUATRO INTEIROS E NOVENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI 14.133, DE 2021.
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25/08/2026
|
04/09/2029
|
111.176,00
|
1
|
111.176,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2024NE000672
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.666,64
|
8.158,33
|
7.416,66
|
14.091,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000130
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
89.004,00
|
7.420,74
|
0,00
|
81.583,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000186
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
89.000,00
|
29.297,12
|
0,00
|
59.702,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2850
|
2026-08-07
|
23063.001113/2024-79
|
2026-08-10
|
7416.66
|
|
3207
|
2026-09-04
|
23063.001113/2024-79
|
2026-09-08
|
7786.26
|
|
3583
|
2026-10-13
|
23063.001113/2024-79
|
2026-10-13
|
9264.66
|
|
2437
|
2026-07-07
|
23063.001113/2024-79
|
2026-07-08
|
7416.66
|
|
00071323
|
2025-01-02
|
23063.001113/2024-79
|
2025-01-06
|
7416.66
|
|
00071725
|
2025-02-03
|
23063.001113/2024-79
|
2025-02-04
|
7416.66
|
|
00072120
|
2025-03-05
|
23063.001113/2024-79
|
2025-03-06
|
7416.66
|
|
00072490
|
2025-04-01
|
23063.001113/2024-79
|
2025-04-02
|
7416.66
|
|
00072868
|
2025-05-02
|
23063.001113/2024-79
|
2025-05-05
|
7416.66
|
|
00073283
|
2025-06-02
|
23063.001113/2024-79
|
2025-06-03
|
7416.66
|
|
00073720
|
2025-07-02
|
23063.001113/2024-79
|
2025-07-04
|
7416.66
|
|
74098
|
2025-08-04
|
23063.001113/2024-79
|
2025-08-11
|
7416.66
|
|
74509
|
2025-09-03
|
23063.001113/2024-79
|
2025-09-04
|
7416.66
|
|
74868
|
2025-10-03
|
23063.001113/2024-79
|
2025-10-03
|
7416.66
|
|
75255
|
2025-11-05
|
23063.001113/2024-79
|
2025-11-11
|
7416.66
|
|
75788
|
2025-12-08
|
23063.001113/2024-79
|
2025-12-09
|
7416.66
|
|
20
|
2026-01-07
|
23063.001113/2024-79
|
2026-01-07
|
7416.66
|
|
636
|
2026-02-05
|
23063.001113/2024-79
|
2026-02-09
|
7416.66
|
|
1091
|
2026-03-09
|
23063.001113/2024-79
|
2026-03-09
|
7416.66
|
|
1350
|
2026-04-09
|
23063.001113/2024-79
|
2026-04-09
|
7416.66
|
|
1786
|
2026-05-07
|
23063.001113/2024-79
|
2026-05-08
|
7416.66
|
|
2060
|
2026-06-09
|
23063.001113/2024-79
|
2026-06-12
|
7416.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
111176
|
111176.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.307.337-**
|
DIEGO MACHADO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.039.297-**
|
ANDRE FERREIRA DE MIRANDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.934.407-**
|
WELLINGTON DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.307.337-**
|
DIEGO MACHADO DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
69.17 KB |
27/08/2026 15:15:50 |
|
Contrato |
231.20 KB |
04/09/2024 09:49:13 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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