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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158396 - IFPR/CAMPUS F. IGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158396 - IFPR/CAMPUS F. IGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00005/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.301.568/0001-69 - SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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23398.000616/2018-05
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, COM FORNECIMENTODE MATEIRIAS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS. COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPR CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/07/2018
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Vig. Fim
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05/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 452.448,72
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 37.704,06
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.148.286,89
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2018
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00004/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23398.000616/2018-05
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05/07/2018
|
05/07/2019
|
344.988,12
|
1
|
344.988,12
|
|
03/05/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 5 DE JULHO DE 2019, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDADO REFERIDO CONTRATO.
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05/07/2019
|
05/07/2020
|
344.988,12
|
1
|
0,00
|
|
29/06/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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CONSISTE EM: 1) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESESM A PARTIR DE 5 DE JULHO DE 2020; 2) EXCLUSÃO DOS CUSTOSNÃO RENOVÁVEIS PREVISTOS EM CONTRATO, OS QUAISJÁ FORAM PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO; E 3) EXCLUSÃO DO FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, COM EFEITOS DESDE DEZEMBRO DE2019.
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05/07/2020
|
05/07/2021
|
332.665,76
|
1
|
0,00
|
|
25/06/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 5 DE JULHO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO; REDUÇÃO AS ALÍQUOTAS DO SESC OU SESI E SENAI OU SENAC, PARA 0,75% E 0,5%, RESPECTIVAMENTE, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2020, CONFORME A MP Nº 932/2020; E CONSIGNAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS CONTRA O CORONAVÍRUS E A COVID-19 EM RELAÇÃO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00106/2020/DAJI/SGCS/AGU E PARECER N. 00205/2020/PFIFPR/PFIFPARANÁ/PGF/AGU.
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05/07/2021
|
05/07/2022
|
332.666,29
|
1
|
332.666,29
|
|
21/06/2022
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00004/2022
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2018-FOZ DO IGUAÇU, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/07/2022 A 05/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PR326/2021, REGISTRADO NO MTE NO DIA 02/02/2021 SOB O Nº MR004907/2021, COM DATA BASE EM 01/02/2021, E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 29.217/2021, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PR321/2022, REGISTRADO NO MTE NO DIA 22/02/2022 SOB O Nº MR006676/2022, COM DATA BASE EM 01/02/2022, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO; REAJUSTAR OS VALORES DOS UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA, NO IMPORTE DE 6,09933%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/04/2021; E REAJUSTAR OS VALORES DOS UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA, NO IMPORTE DE 11,29932%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/04/2022.
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05/07/2022
|
05/07/2023
|
429.024,36
|
12
|
35.752,03
|
|
24/04/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS
ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO CONVENÇÃO COLETIVO DE
TRABALHO 2023/2025, REGISTRADA NO MTE PR000092/2023 E NO DECRETO
MUNICIPAL Nº 30.930 DE 30 DE JUNHO DE 2022 QUE REAJUSTOU A TARIFA DO
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, COM
DATA BASE EM 01º/02/2023, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO
CONTRATO.
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05/07/2018
|
05/07/2023
|
452.448,72
|
12
|
37.704,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158396
|
2021NE000007
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
163.600,00
|
0,00
|
0,00
|
136.329,97
|
26.595,72
|
0,00
|
0,00
|
26.595,72
|
|
158396
|
2021NE000028
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.687,31
|
0,00
|
0,00
|
22.687,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158396
|
2023NE000020
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
549,11
|
0,00
|
0,00
|
549,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158396
|
2022NE000004
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
397.664,77
|
0,00
|
2.482,95
|
378.827,22
|
16.354,60
|
0,00
|
0,00
|
18.837,55
|
|
158396
|
2022NE000106
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.819,45
|
0,00
|
0,00
|
6.819,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158396
|
2023NE000001
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
194.441,79
|
0,00
|
0,00
|
194.441,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158396
|
2018NE800060
|
LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158396
|
2020NE800006
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
241.845,12
|
111.105,99
|
0,00
|
130.739,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158396
|
2019NE800007
|
LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158396
|
2021NE000016
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.755,61
|
0,00
|
0,00
|
1.755,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7510
|
2021-01-14
|
23411.001179/2020-38
|
2021-01-14
|
19636.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
9
|
4189.34
|
452448.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.855.239-**
|
MURILO ODILON NICHELE SCROCCARO
|
Gestor
|
|
***.022.809-**
|
ANASTASIA BRAND SCTECKLING
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
