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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160090 - SG EX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160090 - SG EX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160090 - SG EX
Número da Compra 90008/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
Processo 64691.002540/2024-55
Objeto SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA E INTERNET.
Informações Complementares
Vig. Início 04/09/2024
Vig. Fim 04/09/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 96.269,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.022,49
Valor Acumulado R$ 187.913,41
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/09/2024 00007/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64691.002540/2024-55 04/09/2024 03/09/2026 87.896,28 12 7.324,69
21/08/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 007/2024 – SGEX, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021; E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 007/2024 – SGEX, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL E DO ART. 92, INCISO V, §3º E §4º, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021. 04/09/2026 04/09/2028 96.269,88 12 8.022,49
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167090 2024NE000077 G1APFUNGAB3 - DESPESAS AUTORIZADAS PELO CMT EXERCITO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.576,05 1.576,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167090 2024NE000075 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.649,38 14.649,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167090 2024NE000112 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167090 2026NE000008 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.300,00 1.280,41 0,00 19,59 0,00 0,00 0,00 0,00
167090 2025NE000001 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.546,17 57.317,07 1.240,47 21.988,63 0,00 0,00 0,00 0,00
167090 2026NE000014 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.674,50 20.674,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167090 2026NE000072 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.889,50 7.889,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEVISÃO - ASSINATURA 12 6566.62 78799.4400
Serviço ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA) 12 1455.87 17470.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.399.951-** DANIEL ALMEIDA FREITAS SOUZA Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo