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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA - COLOG
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Tipo
|
Outros
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.511.061/0001-37 - AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA
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Processo
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23244.001371/2024-27
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L (SOMENTE LÍQUIDO), GALÃO PARA ÁGUA MINERAL 20L (SOMENTE VASILHAME), BOTIJA E GÁS (GLP), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA
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Informações Complementares
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2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUS...
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Vig. Início
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03/09/2024
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|
Vig. Fim
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03/09/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 18.938,04
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.938,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 55.739,77
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2024
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00010/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.001371/2024-27
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03/09/2024
|
03/09/2025
|
17.152,00
|
1
|
17.152,00
|
|
03/09/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE 5,80% (CINCO VÍRGULA OITENTA POR CENTO) A PARTIR DE 09/05/2025, CONFORME ÍNDICE IPCA/IBGE, CONSIDERANDO O PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/05/2025.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/09/2025 A 03/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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03/09/2025
|
03/09/2026
|
18.134,08
|
1
|
18.134,08
|
|
03/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
O REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE 4,39% (QUATRO VÍRGULA TRINTA E NOVE POR CENTO) A PARTIR DE 09/05/2026, CONFORME ÍNDICE IPCA/IBGE, CONSIDERANDO O PERÍODO DE 09/05/2025 A 09/05/2026.
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/09/2026 A 03/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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03/09/2026
|
03/09/2027
|
18.938,04
|
1
|
18.938,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2024NE000295
|
L20RLP0150N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.152,00
|
14.173,40
|
24,50
|
2.954,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000338
|
L20RLP0150N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.881,99
|
5.868,65
|
1,51
|
11,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000144
|
L20RLP0150N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.107,53
|
18.090,02
|
0,00
|
1.017,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12671
|
2026-08-11
|
23244.001371/2024-27
|
2026-08-11
|
1224.71
|
|
12807
|
2026-09-08
|
23244.001371/2024-27
|
2026-09-09
|
773.63
|
|
12984
|
2026-10-14
|
23244.001371/2024-27
|
2026-10-14
|
705.88
|
|
12544
|
2026-07-08
|
23244.001371/2024-27
|
2026-07-10
|
528.36
|
|
10793
|
2025-01-27
|
23244.001371/2024-27
|
2025-01-30
|
717.70
|
|
10882
|
2025-03-12
|
23244.001371/2024-27
|
2025-03-12
|
588.00
|
|
10855
|
2025-03-05
|
23244.001371/2024-27
|
2025-03-06
|
551.10
|
|
10986
|
2025-04-16
|
23244.001371/2024-27
|
2025-04-22
|
377.30
|
|
11146
|
2025-06-04
|
23244.001371/2024-27
|
2025-06-04
|
1516.10
|
|
11315
|
2025-07-15
|
23244.001371/2024-27
|
2025-07-16
|
654.00
|
|
11386
|
2025-08-08
|
23244.001371/2024-27
|
2025-08-08
|
710.50
|
|
11471
|
2025-09-02
|
23244.001371/2024-27
|
2025-09-02
|
416.50
|
|
11621
|
2025-10-08
|
23244.005212/2024-00
|
2025-10-08
|
1034.65
|
|
11877
|
2025-12-01
|
23244.001371/2024-27
|
2025-12-02
|
699.30
|
|
11719
|
2025-11-06
|
23244.001371/2024-27
|
2025-11-06
|
1253.26
|
|
12010
|
2026-01-12
|
23244.001371/2024-27
|
2026-01-12
|
492.10
|
|
12013
|
2026-01-13
|
23244.001371/2024-27
|
2026-01-13
|
121.67
|
|
12101
|
2026-03-05
|
23244.001371/2024-27
|
2026-03-09
|
1300.06
|
|
12182
|
2026-04-08
|
23244.001371/2024-27
|
2026-04-09
|
678.58
|
|
12290
|
2026-05-07
|
23244.001371/2024-27
|
2026-05-08
|
523.18
|
|
12385
|
2026-06-03
|
23244.001371/2024-27
|
2026-06-03
|
528.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3000
|
5.41
|
16230.0000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
40
|
25.4
|
1016.0000
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
4
|
168.99
|
675.9600
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
8
|
127.01
|
1016.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.506.807-**
|
JOÃO FELIPE SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.880.462-**
|
RAILDO DA SILVA LOPES MEDEIROS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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