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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00105/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CR-BE - DIRAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.356.450/0001-21 - D DOS S VASQUES LTDA
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Processo
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60092.000141/2024-58
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE BELÉM DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 160/2024.
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Informações Complementares
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ÁGUA MINERAL
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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24/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 29.040,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 2.420,00
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Valor Acumulado
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R$ 32.151,45
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2024
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00105/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60092.000141/2024-58
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24/10/2024
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24/10/2025
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29.040,00
|
14
|
2.074,29
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12/02/2025
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00022/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 105/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 105 DA LEI Nº 14.133/2021.
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24/10/2024
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24/10/2025
|
29.040,00
|
12
|
2.420,00
|
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17/10/2026
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00105/2024
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Termo de Encerramento
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24/10/2024
|
24/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2025NE000063
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.859,00
|
0,00
|
0,00
|
12.859,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000291
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.680,00
|
6.501,00
|
0,00
|
3.179,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000274
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.737,50
|
17,50
|
0,00
|
5.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
157
|
2024-10-31
|
60092.000141/2024-58
|
2024-10-31
|
759.00
|
|
198
|
2024-12-05
|
60092.000141/2024-58
|
2024-12-05
|
2420.00
|
|
275
|
2025-05-06
|
60092.000141/2024-58
|
2025-05-07
|
2420.00
|
|
231
|
2025-02-08
|
60092.000141/2024-58
|
2025-02-14
|
2420.00
|
|
247
|
2025-03-19
|
60092.000141/2024-58
|
2025-03-24
|
2420.00
|
|
301
|
2025-06-14
|
60092.000141/2024-58
|
2025-06-14
|
2420.00
|
|
340
|
2025-08-18
|
60092.000141/2024-58
|
2025-08-21
|
2420.00
|
|
316
|
2025-07-16
|
60092.000141/2024-58
|
2025-07-30
|
2420.00
|
|
380
|
2025-09-11
|
60092.000141/2024-58
|
2025-09-12
|
2420.00
|
|
397
|
2025-10-22
|
60092.000141/2024-58
|
2025-10-22
|
2420.00
|
|
393
|
2025-10-17
|
60092.000141/2024-58
|
2025-10-20
|
2420.00
|
|
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Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2640
|
11
|
29040.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.973.642-**
|
VANDERLEI SOUSA DE LUCENA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.204.542-**
|
JOSE REINALDO FERREIRA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.159.502-**
|
CARLOS AUGUSTO REIS RODRIGUES
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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