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Órgão
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95558 - ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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990065 - ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE MARILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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990065 - ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE MARILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000211
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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990065 - ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE MARILIA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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990065
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.586.337/0001-30 - MYAH INSTITUTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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017.00164633/2024-04
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Objeto
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COLA DE PAPELARIA, BASTAO, PARA USO DIVERSOS, A BASE DE ETER DE POLIGLUCOSIDE O, ATOXICA, ACONDICIONADA EM TUBO BASTAO, BRANCA, EM EMBALAGEM CONTENDO SELO DO INMETRO, COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, COM CER TIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES, E SUAS CON DICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236 LAPIS, CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC, NA COR PRETO ENVERNIZADO FOSCO, NO FORMATO REDONDO, MATERIA DA CARGA MINA GRA FITE NA COR PRETO, NUMERO NR. 2-B, MEDINDO NO MINIMO 170MM, NOME DO FABRICANT E IMPRESSO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBA LAGEM, ACESSORIO ADICIONAL: APONTADO, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORD O COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUA LIZACOES POSTERIORES PASTA EM L, DE POLIPROPILENO (PP), COM ESPESSURA MINIMA DE 0,15 MICRAS, TAMAN HO A4 (210 X 297)MM, NA COR CRISTAL RECADO AUTO ADESIVO, EM PAPEL O...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2024
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Vig. Fim
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30/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 161,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 161,16
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2024
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2024NE000211
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 017.00164633/2024-04
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02/09/2024
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30/09/2024
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161,16
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1
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161,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COLA
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20
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1.57
|
31.4000
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Material
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LÁPIS PRETO
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24
|
0.99
|
23.7600
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Material
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PASTA ARQUIVO
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40
|
0.75
|
30.0000
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Material
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PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO
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40
|
1.9
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76.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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