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Órgão 26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
Unidade da Prestação do Serviço 158156 - IF DO ACRE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158156 - IF DO ACRE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158156 - IF DO ACRE
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CAMPUS SENA MADUREIRA - DIRAI
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 05.511.061/0001-37 - AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA
Processo 23244.001371/2024-27
Objeto AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L (SOMENTE LÍQUIDO) E BOTIJA COM GÁS (GLP), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SENA MADUREIRA
Informações Complementares
Vig. Início 03/09/2024
Vig. Fim 03/09/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.480,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.480,00
Valor Acumulado R$ 3.480,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/09/2024 00014/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.001371/2024-27 03/09/2024 03/09/2025 3.480,00 1 3.480,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158156 2024NE000304 L20RLP0150N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.480,00 3.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 312 10 3120.0000
Material BOTIJÃO PARA GÁS 2 180 360.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo