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Órgão 26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
Unidade da Prestação do Serviço 154049 - FUFSCAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154049 - FUFSCAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00034/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154049 - FUFSCAR
Número da Compra 00126/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 09.411.290/0001-30 - IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA
Processo 23112.016003/2023-06
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (COPEIRO COM ACÚMULO DE FUNÇÃO DE GARÇOM), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
Informações Complementares
Vig. Início 04/09/2024
Vig. Fim 04/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 71.445,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.953,80
Valor Acumulado R$ 205.225,94
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/09/2024 00034/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.016003/2023-06 04/09/2024 04/09/2025 57.389,04 12 4.782,42
05/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE VALORES 05/05/2025 04/09/2025 66.558,72 12 5.546,56
28/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZ\O DE VIGÊNCIA POR 12 MESES 05/09/2025 04/09/2026 66.558,72 12 5.546,56
30/03/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS: COPEIRO COM ACÚMULO DE FUNÇÃO DE GARÇOM; EA REDUÇÃO SE ESTENDE AOS TRABALHADORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE ENCARREGADOS GERAIS 30/03/2026 04/09/2026 66.558,72 1 66.558,72
22/06/2026 00004/2026 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS 22/06/2026 04/09/2026 71.445,60 12 5.953,80
22/07/2026 00005/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 05/09/2026 04/09/2027 71.445,60 12 5.953,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154049 2024NE000591 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.869,02 0,00 1.429,95 12.439,07 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE000068 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.782,42 0,00 0,00 4.782,42 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000197 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 47.630,40 0,00 4.069,05 43.561,35 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE000173 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 48.993,41 0,00 0,00 48.993,41 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000031 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.093,12 0,00 0,00 11.093,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
788 2026-09-08 23112.016003/2023-06 2026-09-09 5953.80
612 2026-07-14 23112.016003/2023-06 2026-07-14 2036.20
611 2026-07-14 23112.016003/2023-06 2026-07-14 5953.80
696 2026-08-07 23112.016003/2023-06 2026-08-12 5953.80
2024726 2024-10-15 23112.016003/2023-06 2024-10-16 4304.18
877 2026-10-07 23112.016003/2023-06 2026-10-08 5953.80
2024802 2024-11-12 23112.016003/2023-06 2024-11-26 4782.42
2024880 2024-12-06 23112.016003/2023-06 2024-12-09 4782.42
202526 2025-01-09 23112.016003/2023-06 2025-01-14 4782.42
2025103 2025-02-10 23112.016003/2023-06 2025-02-12 3856.79
2025170 2025-03-07 23112.016003/2023-06 2025-03-11 4782.42
2025334 2025-05-06 23112.016003/2023-06 2025-06-09 2292.42
2025429 2025-06-07 23112.016003/2023-06 2025-06-09 5546.56
2025257 2025-04-07 23112.016003/2023-06 2025-04-10 4782.42
2025500 2025-07-01 23112.016003/2023-06 2025-07-10 5546.56
2025593 2025-08-07 23112.016003/2023-06 2025-08-12 5546.56
21 2025-10-08 23112.016003/2023-06 2025-10-14 5546.56
2025686 2025-09-09 23112.016003/2023-06 2025-09-11 5546.56
113 2025-11-10 23112.016003/2023-06 2025-11-13 5546.56
196 2025-12-03 23112.016003/2023-06 2025-12-08 5546.56
31 2026-01-08 23112.016003/2023-06 2026-01-12 5546.56
122 2026-02-08 23112.016003/2023-06 2026-02-10 5546.56
212 2026-03-08 23112.016003/2023-06 2026-03-09 5546.56
304 2026-04-08 23112.016003/2023-06 2026-04-10 5546.56
405 2026-05-08 23112.016003/2023-06 2026-05-11 5546.56
504 2026-06-08 23112.016003/2023-06 2026-06-10 5546.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-12-04 2869.45
Seguro Garantia 2025-12-04 3327.94
Seguro Garantia 2027-12-04 3572.28
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 12 5953.8 71445.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.779.688-** JULIANA NAYARA AGUIAR DOS SANTOS Fiscal Titular
***.581.368-** CARLOS EDUARDO VANUCCI Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apólice Seguro Garantia - 5° TA 1.62 MB 31/08/2026 14:27:58
5º Termo Aditivo 1.51 MB 23/07/2026 08:52:02
4° Termo Aditivo 1.62 MB 01/07/2026 11:06:43
3º Termo Aditivo 167.40 KB 30/03/2026 17:22:31
Apólice 2º TA 1.25 MB 03/10/2025 14:52:29
CONTRATO 434.73 KB 30/07/2025 09:54:14
2º Termo Aditivo 181.83 KB 28/07/2025 17:38:10
Apólice Seguro Garantia - 1° TA 186.44 KB 16/05/2025 16:07:48
1° Termo Aditivo 1.62 MB 09/05/2025 10:57:59
Garantia CA 34/2024 187.10 KB 17/10/2024 09:48:25
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo