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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070001 - TSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070001 - TSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070001 - TSE
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
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Processo
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2023.00.000007466-8
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SOFTWARE DE BACKUP PARA USO GERAL, PARA MICROSOFT 365, NA FORMA DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ATUALMENTE EM USO PELO TSE, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS, QUANTIDADES E PRAZOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DA LICITAÇÃO-TSE Nº 90007/2024, MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, E PROPOSTA DA CONTRATADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/09/2024
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Vig. Fim
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03/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.681.382,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.681.382,08
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Valor Acumulado
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R$ 3.681.382,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2024
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00052/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023.00.000007466-8
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03/09/2024
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03/09/2025
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3.681.382,08
|
1
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3.681.382,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070001
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2024NE000809
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INV SOFTWR - AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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2.672.813,54
|
0,00
|
252.580,89
|
2.420.232,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070001
|
2024NE000810
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INV EQUTIC - EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.008.568,54
|
0,00
|
59.001,26
|
949.567,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
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151
|
16157.54
|
2439788.5400
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
1
|
828839.94
|
828839.9400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1500
|
155.35
|
233025.0000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
2
|
89864.3
|
179728.6000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.798.033-**
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KLEPER DE CARVALHO PORTO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.153.886-**
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ROBERTA MAIA GRESTA
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Autoridade Competente
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***.327.661-**
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HUMBERTO DE MELO FALCÃO NETO
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Fiscal Técnico
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***.112.981-**
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JEFFERSON ANDRADE DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.112.981-**
|
JEFFERSON ANDRADE DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
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***.002.611-**
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LENNER MACEDO MARIANO
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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