|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
20154/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00048/2018
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
REITORIA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.698.620/0002-15 - GREEN4T SOLUCOES TI LTDA
|
|
Processo
|
23305.003127/2018-99
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (MÃO DE OBRA)E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES EM GRUPOS GERADORES DIESEL, GRUPO NOBREAK, CONDICIONADORES DE AR, SISTEMA DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS E SENSORES DIVERSOS DE DATA CENTER EM CONTÊINER.
|
|
Informações Complementares
|
23305.004580.2019-01
|
|
Vig. Início
|
04/06/2018
|
|
Vig. Fim
|
03/01/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.275,26
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.275,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.437.162,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/05/2018
|
20154/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 20154/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.003127/2018-99
|
04/06/2018
|
03/06/2019
|
366.799,20
|
1
|
366.799,20
|
|
29/05/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 20-154/2018, CELEBRADO EM 25/05/2018, TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E O ADITAMENTO DE VALOR CONTRATUAL, SUPRIMINDO EM 12% (DOZE POR CENTO), COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI 8666/93 C/C CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO.
|
04/06/2019
|
03/06/2020
|
44.023,20
|
1
|
0,00
|
|
03/06/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O TERMO DE ADITAMENTO TEM POR OBJETO APRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE ANUAL DE VALORES DO CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666/93 C/C CLÁUSULA 2ª E 6ª DO TERMO DE CONTRATO.
|
04/06/2020
|
03/06/2021
|
6.487,57
|
1
|
0,00
|
|
12/06/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NAS CORREÇÕES INFLACIONÁRIAS DO IPCA (IBGE), O VALOR ANUAL DO CONTRATO REAJUSTADO FICA ESTABELECIDO EM R$ 329.263,57 (TREZENTOS E VINTE NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), APLICADO POR MEIO DA
CALCULADORA DO CIDADÃO DO BANCO CENTRAL A VARIAÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS NO INTERREGNO DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO § 8º, ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93 C/C ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05/2017.
|
04/06/2018
|
03/06/2022
|
329.263,57
|
1
|
329.263,57
|
|
20/10/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
O TERMO ADITIVO VISA FORMALIZAR A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE, RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA, DE ACECO TI LTDA. PARA GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA.
|
04/06/2020
|
03/06/2021
|
6.487,57
|
1
|
0,00
|
|
28/04/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 20-154/2018, CELEBRADO EM 25/05/2018, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 2ª E 6ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. PROCESSO 23305.004580.2019-01
|
04/06/2021
|
03/06/2022
|
329.263,57
|
1
|
329.263,57
|
|
09/06/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
APLICANDO, POR MEIO DA CALCULADORA DO CIDADÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, O ÍNDICE IPCA (IBGE), PARA CORREÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS DECORRIDAS NO INTERREGNO DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO § 8º, ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93 C/C ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05/2017, O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 27.438,63 (VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 29.536,39 (VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), A PARTIR DE 12/06/2021.
|
04/06/2018
|
03/06/2022
|
354.436,72
|
1
|
354.436,72
|
|
08/09/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 20-154/2018, CELEBRADO EM 25/05/2018, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO INFORMACVO, PARA FORMALIZAR A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRESA, CONSTANTE DO PREÂMBULO DO CONTRATO SUPRACITADO, CONFORME ALTERAÇÕES REALIZADAS PELO "INSTRUMENTO PARCCULAR DE 14ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA.", ALTERANDO OS DADOS DA MATRIZ PARA A FILIAL, EM RAZÃO DA REESTRUTURAÇÃO INTERNA DA EMPRESA, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 13 DO CONTRATO C/C ARTIGO 65, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
04/06/2018
|
03/06/2022
|
354.436,72
|
1
|
354.436,72
|
|
03/06/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
O TERMO DE ADITAMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL POR 6 (SEIS) MESES E REAJUSTA O VALOR CONTRATO POR MEIO DE TERMO DE APOSTILAMENTO, NOS TERMOS DOS ART. 57, II, ART. 65, § 8º AMBOS DA LEI Nº 8.666/93 C/C O ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017.
|
04/06/2022
|
03/12/2022
|
354.436,72
|
12
|
29.536,39
|
|
12/07/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO APLICAR O REAJUSTE CONTRATUAL POR MEIO DO IPCA (IBGE), CORRIGINDO A VARIAÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS NO INTERREGNO DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMO DE ART. 65, § 8º, ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93 C/C ART. 61 DA IN Nº 05/2017.
|
04/06/2018
|
03/12/2022
|
399.303,09
|
12
|
33.275,26
|
|
02/12/2022
|
00007/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 20-154-2018, CELEBRADO EM 25/05/2018, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 1 (UM) MÊS, COM VIGÊNCIA DE 04/12/2022 A 03/01/2023.
|
04/12/2022
|
03/01/2023
|
33.275,26
|
1
|
33.275,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2018NE800199
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2019NE800029
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2020NE800053
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2020NE800415
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
245,48
|
0,00
|
0,00
|
245,48
|
|
158154
|
2022NE000073
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
391.556,60
|
0,00
|
0,00
|
358.281,33
|
33.549,53
|
274,26
|
274,26
|
33.001,01
|
|
158154
|
2021NE000066
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
246.947,67
|
0,00
|
0,00
|
246.947,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2021NE000503
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
85.806,85
|
0,00
|
0,00
|
54.877,26
|
30.929,59
|
0,00
|
0,00
|
30.929,59
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2879
|
2021-09-06
|
23305.011903/2021-20
|
2021-09-14
|
27438.63
|
|
2539
|
2021-08-04
|
23305.009975/2021-15
|
2021-08-09
|
27438.63
|
|
3211
|
2021-10-04
|
23305.013284/2021-16
|
2021-10-08
|
27438.63
|
|
3915
|
2021-12-07
|
23305.016467/2021-85
|
2021-12-10
|
27438.63
|
|
3546
|
2021-11-04
|
23305.014657/2021-68
|
2021-11-05
|
27438.63
|
|
4171
|
2022-01-11
|
23305.000928/2022-89
|
2022-01-14
|
27438.63
|
|
4509
|
2022-02-04
|
23305.002330/2022-24
|
2022-02-07
|
27438.63
|
|
5516
|
2022-05-04
|
23305.009111/2022-76
|
2022-05-06
|
27483.63
|
|
4835
|
2022-03-04
|
23305.004599/2022-45
|
2022-03-07
|
27438.63
|
|
5148
|
2022-04-04
|
23305.006539/2022-67
|
2022-04-05
|
27438.63
|
|
5816
|
2022-06-06
|
23305.011124/2022-13
|
2022-06-07
|
27438.63
|
|
3300
|
2022-07-14
|
23305.003127/2018-99
|
2022-07-15
|
33275.25
|
|
3377
|
2022-09-05
|
23305.018176/2022-11
|
2022-09-05
|
0.00
|
|
3342
|
2022-08-11
|
23305.003127/2018-99
|
2022-09-09
|
0.00
|
|
3421
|
2022-10-06
|
23305.003127/2018-99
|
2022-10-07
|
0.00
|
|
3463
|
2022-11-07
|
23305.022233/2022-58
|
2022-11-09
|
0.00
|
|
3508
|
2022-12-05
|
23305.023683/2022-68
|
2022-12-08
|
0.00
|
|
3575
|
2023-01-04
|
23305.000424/2023-40
|
2023-01-10
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-09-03
|
17721.84
|
|
Seguro Garantia
|
2023-03-03
|
19965.15
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
33275.26
|
33275.2600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.605.688-**
|
WENDEL MARCOS DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.701.188-**
|
LEONARDO MENZANI SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
