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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00305/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00143/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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CGCEAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
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Processo
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25000.187809/2023-62
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BIOTINA 2,5 MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/09/2024
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Vig. Fim
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03/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 71.563,50
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Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.781,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2024
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00305/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00305/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.187809/2023-62
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03/09/2024
|
03/09/2025
|
71.563,50
|
2
|
35.781,75
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2024NE000722
|
-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.885,30
|
669,60
|
469,56
|
29.746,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
489025
|
2025-02-17
|
25000.187809/2023-62
|
2025-03-13
|
13977.90
|
|
489016
|
2025-02-17
|
25000.187809/2023-62
|
2025-04-10
|
1004.40
|
|
489018
|
2025-02-17
|
25000.187809/2023-62
|
2025-04-10
|
2929.50
|
|
489019
|
2025-02-17
|
25000.187809/2023-62
|
2025-04-10
|
2762.10
|
|
477432
|
2024-09-12
|
25000.187809/2023-62
|
2025-04-10
|
1004.40
|
|
489013
|
2025-02-17
|
25000.187809/2023-62
|
2025-04-10
|
502.20
|
|
489017
|
2025-02-17
|
25000.187809/2023-62
|
2025-04-10
|
1004.40
|
|
489023
|
2025-02-17
|
25000.187809/2023-62
|
2025-04-10
|
3515.40
|
|
489012
|
2025-02-17
|
25000.187809/2023-62
|
2025-06-23
|
669.60
|
|
489022
|
2025-02-17
|
25000.187809/2023-62
|
2025-06-23
|
167.40
|
|
477430
|
2024-09-12
|
25000.187809/2023-62
|
2025-06-23
|
3933.90
|
|
489020
|
2025-02-17
|
25000.187809/2023-62
|
2025-06-23
|
669.60
|
|
489021
|
2025-02-17
|
25000.187809/2023-62
|
2025-10-21
|
669.60
|
|
489014
|
2025-02-17
|
25000.187809/2023-62
|
2025-10-21
|
2678.40
|
|
489015
|
2025-02-17
|
25000.187809/2023-62
|
2025-10-21
|
5022.00
|
|
489024
|
2025-02-17
|
25000.187809/2023-62
|
2025-10-21
|
167.40
|
|
477435
|
2024-09-12
|
25000.187809/2023-62
|
2026-06-02
|
669.60
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-02
|
3578.18
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BIOTINA
|
76950
|
0.93
|
71563.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.465.187-**
|
RAFAEL POLONI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.796.791-**
|
FERNANDA DITTBERNER
|
Fiscal Titular
|
|
***.346.784-**
|
KARINNA MOURA BOAVIAGEM
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
222.79 KB |
04/09/2024 13:17:21 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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