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Órgão 26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Unidade da Prestação do Serviço 158517 - UFFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158517 - UFFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00087/2018
Unidade Realizadora da Compra 158517 - UFFS
Número da Compra 00055/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
Processo 23205.003879/2018-88
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, SERVIDO POR MEIO DE ENTRONCAMENTO E1 OU SIP COM IP DEDICADO, COM DISCAGEM DIRETA RAMAL PARA ATENDER AO CAMPI DE CHAPECÓ/SC DA UFFS. VALOR FINAL DA PROPOSTA: R$ 11.498,67
Informações Complementares
Vig. Início 14/01/2019
Vig. Fim 25/03/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 2.835,29
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 945,10
Valor Acumulado R$ 71.827,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/01/2019 00087/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.003879/2018-88 14/01/2019 13/01/2020 11.498,67 12 958,22
19/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC. 14/01/2020 13/01/2021 11.498,67 12 958,22
13/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo ACRÉSCIMO NOS SERVIÇOS CONTRATADOS. 14/01/2020 13/01/2021 14.373,34 12 1.197,78
14/12/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 14/01/2021 13/01/2022 14.373,34 12 1.197,78
17/11/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 14/01/2022 13/01/2023 14.373,34 12 1.197,78
22/12/2022 00005/2022 Termo Aditivo A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE PERMISSÕES E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 14/01/2023 13/01/2024 14.373,34 12 1.197,78
22/12/2023 00006/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO AO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL 14/01/2024 25/03/2024 2.835,29 3 945,10
15/10/2026 00087/2018 Termo de Encerramento 14/01/2019 25/03/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158517 2018NE802941 M20RKN01T3N - SETI008-AQUISICAO BENS SERVIC MANUT CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2020NE800513 M20RKN01T1N - SETI002-DESENVOLV DOS PROJETOS DE IMPLANT SIG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2020NE801020 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.471,68 2.471,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2020NE800161 M20RKN01T8N - SETI008-AQUISICAO MAN DOS CONTRATOS TI 2021 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2021NE000203 M20RKN01T8N - SETI008-AQUISICAO MAN DOS CONTRATOS TI 2021 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.064,24 0,00 0,00 4.527,78 5.536,46 0,00 0,00 5.536,46
158517 2023NE000951 MT008N3501N - SETI008 AQUISICAO MANUTENCAO CONTRATOS TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.654,85 2.416,74 0,00 2.238,11 2.416,74 0,00 0,00 2.416,74
158517 2022NE000654 M20RKN01T4N - SETI008-AQUISCAO BENS SERVICOS MANUT CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.606,72 0,00 0,00 1.761,42 4.845,30 0,00 0,00 4.845,30
158517 2024NE000549 MT008N3500N - SETI008 CONTRATOS TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 276,32 0,00 0,00 276,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSINATURA DE DDR 2.95890410952 542.3183 1604.6678
Serviço TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC 1 0 0.0000
Serviço ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO 15 0 0.0000
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF 5916.9 0.0951 562.6972
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) 1479.45205478 0.1829 270.5918
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) 1479.45205478 0.065 96.1644
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) 739.726027394 0.1829 135.2959
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO 59.1780821911 1.4015 82.9381
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO 59.1780821911 1.4015 82.9381
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.703.959-** DANIELA BEDIN Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo