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Órgão
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26457 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156763 - UFNT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156763 - UFNT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156763 - UFNT
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.594.830/0001-02 - G10 SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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23868.000139/2023-53
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI), POR MEIO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA(SCM) DO TIPO LINK DEDICADO DE INTERNET POR INTERFACE ETHERNET, COM EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER À FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (FCS) DA UFNT, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/09/2024
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|
Vig. Fim
|
03/09/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 43.176,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 43.176,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 43.176,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2024
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00028/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.000139/2023-53
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03/09/2024
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03/09/2026
|
43.176,00
|
1
|
43.176,00
|
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21/08/2026
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00014/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº00028/2024 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 03/09/2026 ATÉ 03/09/2028,
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03/09/2026
|
03/09/2028
|
43.176,00
|
1
|
43.176,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156763
|
2024NE000184
|
MLFUNG19DCN - LINK INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.800,00
|
5.403,00
|
0,00
|
5.397,00
|
5.409,00
|
6,00
|
12,00
|
5.397,00
|
|
156763
|
2025NE000143
|
MLFUNG19DCN - LINK INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.588,00
|
5.397,00
|
0,00
|
16.191,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156763
|
2026NE000166
|
MLFUNG19DCN - LINK INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.191,00
|
5.397,00
|
0,00
|
10.794,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
745
|
2026-07-06
|
23868.000139/2023-53
|
2026-07-06
|
1799.00
|
|
866
|
2026-08-04
|
23868.000139/2023-53
|
2026-08-04
|
1799.00
|
|
976
|
2026-09-02
|
23868.000139/2023-53
|
2026-09-09
|
1799.00
|
|
1094
|
2026-10-02
|
23868.000139/2023-53
|
2026-10-16
|
1799.00
|
|
000000040
|
2025-01-08
|
23868.000139/2023-53
|
2025-01-21
|
1799.00
|
|
000000054
|
2025-02-05
|
23868.000139/2023-53
|
2025-02-11
|
1799.00
|
|
361
|
2025-07-03
|
23868.000139/2023-53
|
2025-07-09
|
1799.00
|
|
73
|
2025-03-06
|
23868.000139/2023-53
|
2025-03-14
|
1799.00
|
|
145
|
2025-04-03
|
23868.000139/2023-53
|
2025-05-08
|
1799.00
|
|
000000205 125271
|
2025-05-05
|
23868.000139/2023-53
|
2025-05-08
|
1799.00
|
|
288
|
2025-06-05
|
23868.000139/2023-53
|
2025-06-09
|
1799.00
|
|
439
|
2025-08-04
|
23868.000139/2023-53
|
2025-08-18
|
1799.00
|
|
518
|
2025-09-01
|
23868.000139/2023-53
|
2025-09-04
|
1799.00
|
|
000000604
|
2025-10-01
|
23868.000139/2023-53
|
2025-10-02
|
1799.00
|
|
688
|
2025-11-06
|
23868.000139/2023-53
|
2025-11-10
|
1799.00
|
|
771
|
2025-12-01
|
23868.000139/2023-53
|
2025-12-03
|
1799.00
|
|
130
|
2026-01-06
|
23868.000139/2023-53
|
2026-01-08
|
1799.00
|
|
234
|
2026-02-04
|
23868.000139/2023-53
|
2026-02-06
|
1799.00
|
|
436
|
2026-04-02
|
23868.000139/2023-53
|
2026-04-17
|
1799.00
|
|
636
|
2026-06-01
|
23868.000139/2023-53
|
2026-06-01
|
1799.00
|
|
534
|
2026-05-05
|
23868.000139/2023-53
|
2026-05-26
|
1799.00
|
|
339
|
2026-03-04
|
23868.000139/2023-53
|
2026-03-11
|
1799.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
24
|
1799
|
43176.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.639.981-**
|
ELVES ALVES NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.999.023-**
|
WOODRO LIMA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.068.301-**
|
IZAQUIEL DA SILVA BRITO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.723.861-**
|
SALVIO SILVA ARAUJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.740.033-**
|
MILKA LEISA SANTOS SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.855.741-**
|
JOEL SILVA MENDONÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.717.901-**
|
CIRO MATHEUS NASCIMENTO CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
