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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00091/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00055/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23205.003879/2018-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, SERVIDO POR MEIO DE ENTRONCAMENTO E1 OU SIP DEDICADO, COM DISCAGEM DIRETA A RAMAL PARA ATENDERAO CAMPI DE REALEZA/PR DA UFFS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2018
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Vig. Fim
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25/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 7.283,87
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 2.427,96
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Valor Acumulado
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R$ 152.961,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2018
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00091/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.003879/2018-88
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26/12/2018
|
25/12/2019
|
29.135,49
|
12
|
2.427,96
|
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18/12/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC.
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26/12/2019
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25/12/2020
|
29.135,49
|
12
|
2.427,96
|
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16/12/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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26/12/2020
|
25/12/2021
|
29.135,49
|
12
|
2.427,96
|
|
01/11/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
|
26/12/2021
|
25/12/2022
|
29.135,49
|
12
|
2.427,96
|
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22/12/2022
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00004/2022
|
Termo Aditivo
|
A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE PERMISSÕES E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
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26/12/2022
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25/12/2023
|
29.135,49
|
12
|
2.427,96
|
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21/12/2023
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00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO AO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
|
26/12/2023
|
25/03/2024
|
7.283,87
|
3
|
2.427,96
|
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15/10/2026
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00091/2018
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Termo de Encerramento
|
|
26/12/2018
|
25/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2018NE802937
|
M20RKN01T3N - SETI008-AQUISICAO BENS SERVIC MANUT CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2020NE800132
|
M20RKN01T6N - SETI013-GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS SETI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2021NE000184
|
M20RKN01T8N - SETI008-AQUISICAO MAN DOS CONTRATOS TI 2021
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.500,00
|
0,00
|
0,00
|
15.955,57
|
4.544,43
|
0,00
|
0,00
|
4.544,43
|
|
158517
|
2023NE000167
|
MT008N3501N - SETI008 AQUISICAO MANUTENCAO CONTRATOS TIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.135,49
|
5.468,78
|
0,00
|
23.666,71
|
5.468,78
|
891,39
|
1.104,56
|
4.364,22
|
|
158517
|
2023NE001566
|
MT008N3501N - SETI008 AQUISICAO MANUTENCAO CONTRATOS TIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.900,00
|
3.900,00
|
0,00
|
0,00
|
3.823,48
|
0,00
|
0,00
|
3.823,48
|
|
158517
|
2022NE000123
|
M20RKN01T4N - SETI008-AQUISCAO BENS SERVICOS MANUT CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.135,49
|
0,00
|
0,00
|
25.109,90
|
4.025,59
|
0,00
|
0,00
|
4.025,59
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
600
|
0.46
|
276.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
3
|
1211.96
|
3635.8800
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
300
|
1.02
|
306.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
30
|
3.65
|
109.5000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
1
|
375.59
|
375.5900
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
3
|
600
|
1800.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
2400
|
0.11
|
264.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
30
|
4.03
|
120.9000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
600
|
0.66
|
396.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.703.959-**
|
DANIELA BEDIN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
