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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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90332/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SESIC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.912.883/0001-16 - THC ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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01342.000894/2023-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO E CONTROLE DE QUALIDADE A SER UTILIZADO NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN-CNEN
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIACOM REAJUSTE DE VALORES
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Vig. Início
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04/09/2024
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Vig. Fim
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04/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.651,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 64.651,31
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2024
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00029/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000894/2023-24
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04/09/2024
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04/09/2025
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59.000,00
|
1
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59.000,00
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03/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO E CONTROLE DE QUALIDADE A SER UTILIZADO NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN-CNEN
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05/09/2025
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04/09/2026
|
61.896,90
|
1
|
61.896,90
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27/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 04/09/2026 ATÉ 04/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO ICTI DE 4,45%, CONFORME CLÁUSULA 7, SUBCLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
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04/09/2026
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04/09/2027
|
64.651,31
|
1
|
64.651,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
|
2024NE000485
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
59.000,00
|
0,00
|
0,00
|
59.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000544
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
64.651,31
|
0,00
|
0,00
|
64.651,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000469
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.896,90
|
0,00
|
0,00
|
61.896,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
238
|
2026-10-02
|
01342.004752/2026-89
|
2026-10-05
|
64651.31
|
|
15
|
2024-10-01
|
01342.004911/2024-83
|
2024-10-03
|
59000.00
|
|
120
|
2025-10-06
|
01342.004552/2025-45
|
2025-11-05
|
61896.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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1
|
64651.31
|
64651.3100
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.796.908-**
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THIAGO FERNANDO BOSCO
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.549.518-**
|
EDUARDO ALVES MARIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.456.307-**
|
JOÃO AUGUSTO CONCEIÇÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.854.858-**
|
LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS
|
Gestor
|
|
***.108.468-**
|
MARGARETH MIE NAKAMURA MATSUDA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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