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Órgão 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 110161 - SAD1R/AGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 110161 - SAD1R/AGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00027/2017
Unidade Realizadora da Compra 510677 - SUPER NORDESTE
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes AGU
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Processo 00404.000852/2017-19
Objeto A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADESDACONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA.
Informações Complementares
Vig. Início 03/04/2017
Vig. Fim 03/04/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 3.000.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 250.000,00
Valor Acumulado R$ 6.000.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/04/2017 00027/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0027/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00404.000852/2017-19 03/04/2017 02/04/2018 3.000.000,00 1 3.000.000,00
02/04/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS12(DOZE) MESES. 03/04/2018 02/04/2019 3.000.000,00 1 0,00
28/03/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 027/2017-AGU (9912291426-ECT) POR MAIS 12(DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 03/04/2019 E FINAL O DIA 02/04/2020. 03/04/2019 02/04/2020 3.000.000,00 1 0,00
31/03/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 03/04/2020 03/04/2021 3.000.000,00 1 0,00
03/04/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0027/2017-AGU (9912291426 - ECT), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 04 DE ABRIL DE 2021 E POR TERMO FINAL O DIA 03 DE ABRIL DE 2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993. 04/04/2021 03/04/2022 3.000.000,00 12 250.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110161 2021NE000094 AGU0017 - EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.768.698,00 0,00 0,00 926.019,93 71.649,32 0,00 0,00 71.649,32
110161 2018NE800770 AGU0017 - EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2022NE000031 AGU0017 - EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2020NE800190 AGU0017 - EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 760.592,75 350.000,01 0,00 410.592,74 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2018NE800091 AGU0017 - EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.988.192,67 0,00 0,00 5.988.192,67 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2018NE800092 AGU0017 - EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.654.362,31 0,00 0,00 1.654.362,31 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2019NE800178 AGU0017 - EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000.000,00 970.526,56 0,00 2.029.473,44 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2017NE800493 AGU0017 - EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2020NE801040 AGU0017 - EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.239.407,25 2.103.301,40 0,00 136.105,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
155354 2017-05-05 99999.999999/9999-99 2017-05-11 244424.43
157619 2017-06-06 99999.999999/9999-99 2017-06-16 323029.64
159865 2017-07-21 99999.999999/9999-99 2017-07-24 233817.36
161959 2017-08-06 99999.999999/9999-99 2017-08-11 317442.61
164078 2017-09-06 99999.999999/9999-99 2017-09-14 337095.04
166167 2017-10-05 99999.999999/9999-99 2017-10-16 327466.39
168432 2017-11-04 99999.999999/9999-99 2017-11-13 328733.36
170900 2017-12-06 99999.999999/9999-99 2017-12-12 256816.86
0000175500 2018-02-07 00404.000111/2018-19 2018-02-23 156128.77
0000177781 2018-03-06 00404.000111/2018-19 2018-03-16 169004.70
182172 2018-05-07 00404.002448/2018-52 2018-05-14 212652.61
184271 2018-06-12 00404.002448/2018-52 2018-06-21 197624.70
186755 2018-07-10 00404.002448/2018-52 2018-07-11 225041.78
188440 2018-08-07 00404.002448/2018-52 2018-08-13 219571.38
190967 2018-09-05 00404.002448/2018-52 2018-09-06 228628.97
193558 2018-10-08 00404.002448/2018-52 2018-10-08 217488.23
195585 2018-11-05 00404.002448/2018-52 2018-11-06 208649.85
198381 2018-12-07 00404.002448/2018-52 2018-12-12 190359.25
200720 2019-01-11 00404.002448/2018-52 2019-01-11 135135.18
202823 2019-02-06 00404.000579/2019-86 2019-02-07 152429.34
204691 2019-03-11 00404.000579/2019-86 2019-03-12 185589.24
207332 2019-04-04 00404.000579/2019-86 2019-04-04 188511.64
209861 2019-05-06 00404.002054/2019-85 2019-05-06 202301.61
180106 2018-04-05 00404.000111/2018-19 2018-04-16 229415.45
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MALOTE 1 250000 3000000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.225.252-** MARIA DALVA PIMENTEL MENDES FERNANDES Gestor
***.507.801-** JOAO MARCUS WORK OKUMURA Fiscal Administrativo
***.954.214-** PRISCILLA MACHADO DE ALMEIDA Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo