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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00147/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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01233/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
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Processo
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25387.000185/2024-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE LOTES (ENTREGUES NA FORMA DE GRANEL, NÃO EMBALADO) DO MEDICAMENTO SEVELAMER, CLORIDRATO 800MG ATÉ A ETAPA DE REVESTIMENTO DOS COMPRIMIDOS.
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Informações Complementares
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A PARTIR DE 04/09/2025 ATÉ 04/09/2026, PODENDO SER...
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|
Vig. Início
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04/09/2024
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|
Vig. Fim
|
04/09/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.546.047,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.546.047,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 392.736.767,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2024
|
00147/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00147/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000185/2024-71
|
04/09/2024
|
04/09/2025
|
98.184.191,96
|
4
|
13.091.225,60
|
|
05/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO, NO IMPORTE APROXIMADO DE 88% (OITENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
|
05/05/2025
|
04/09/2025
|
24.546.047,99
|
1
|
24.546.047,99
|
|
04/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
04/09/2025
|
04/09/2026
|
24.546.047,99
|
1
|
24.546.047,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254446
|
2024NE000780
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2025NE000086
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2025NE000211
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.550.942,72
|
0,00
|
0,00
|
14.550.942,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2025NE000671
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3663918
|
2025-01-14
|
25387.000185/2024-71
|
2025-01-31
|
564664.64
|
|
3663843
|
2025-01-10
|
25387.000185/2024-71
|
2025-01-31
|
995866.88
|
|
3665698
|
2025-02-28
|
25387.000185/2024-71
|
2025-03-28
|
813225.60
|
|
3665715
|
2025-02-28
|
25387.000185/2024-71
|
2025-03-28
|
620524.80
|
|
3664607
|
2025-01-31
|
25387.000185/2024-71
|
2025-02-21
|
789910.40
|
|
3664609
|
2025-01-31
|
25387.000185/2024-71
|
2025-02-21
|
683900.80
|
|
3666016
|
2025-03-11
|
25387.000185/2024-71
|
2025-03-28
|
196982.40
|
|
3666828
|
2025-03-31
|
25387.000185/2024-71
|
2025-04-14
|
819943.04
|
|
3666825
|
2025-03-31
|
25387.000185/2024-71
|
2025-04-14
|
792220.80
|
|
3667909
|
2025-04-30
|
25387.000185/2024-71
|
2025-05-15
|
1116230.40
|
|
3667634
|
2025-04-23
|
25387.000185/2024-71
|
2025-05-08
|
1102147.20
|
|
3667688
|
2025-04-24
|
25387.000185/2024-71
|
2025-05-08
|
504361.60
|
|
3668184
|
2025-05-09
|
25387.000185/2024-71
|
2025-05-22
|
296057.60
|
|
3668974
|
2025-05-31
|
25387.000185/2024-71
|
2025-06-18
|
300000.00
|
|
3668968
|
2025-05-31
|
25387.000185/2024-71
|
2025-06-18
|
895462.40
|
|
3668969
|
2025-05-31
|
25387.000185/2024-71
|
2025-06-18
|
977555.20
|
|
3670107
|
2025-06-30
|
25387.000185/2024-71
|
2025-07-10
|
793459.20
|
|
3670007
|
2025-06-27
|
25387.000185/2024-71
|
2025-07-10
|
902230.40
|
|
36700065
|
2025-06-30
|
25387.000185/2024-71
|
2025-07-10
|
390064.00
|
|
3670006
|
2025-06-27
|
25387.000185/2024-71
|
2025-07-10
|
406150.40
|
|
3671416
|
2025-07-31
|
25387.000185/2024-71
|
2025-08-11
|
981612.80
|
|
3671415
|
2025-07-31
|
25387.000185/2024-71
|
2025-08-11
|
979480.32
|
|
3672814
|
2025-09-02
|
25387.000185/2024-71
|
2025-09-11
|
296451.20
|
|
3672697
|
2025-08-29
|
25387.000185/2024-71
|
2025-09-11
|
603553.60
|
|
3672699
|
2025-08-29
|
25387.000185/2024-71
|
2025-09-11
|
1271225.60
|
|
3677839
|
2025-12-29
|
25387.000185/2024-71
|
2026-01-14
|
1221612.80
|
|
3673850
|
2025-09-29
|
25387.000185/2024-71
|
2025-10-13
|
497811.20
|
|
3673933
|
2025-09-30
|
25387.000185/2024-71
|
2025-10-13
|
772595.20
|
|
3675171
|
2025-10-29
|
25387.000185/2024-71
|
2025-11-13
|
93240.00
|
|
3675295
|
2025-10-31
|
25387.000185/2024-71
|
2025-11-13
|
94015.04
|
|
3678758
|
2026-01-26
|
25387.000185/2024-71
|
2026-02-04
|
703736.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
BENEFICIAMENTO PRODUTO FARMACÊUTICO
|
12
|
2045503.999166667
|
24546047.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.800.997-**
|
BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.154.177-**
|
SUELY NOVAES PROCACI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.703.217-**
|
ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.727.937-**
|
MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
