|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00170/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.829.511/0001-77 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
23517.000783/2024-92
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, PARA O IFRN E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.041,91
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.003,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 48.083,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/09/2024
|
00170/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00170/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.000783/2024-92
|
04/09/2024
|
04/09/2025
|
24.041,91
|
12
|
2.003,49
|
|
04/08/2025
|
00229/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 170/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
04/09/2025
|
04/09/2026
|
24.041,91
|
12
|
2.003,49
|
|
19/08/2026
|
00281/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 170/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO
|
04/09/2026
|
04/09/2027
|
24.041,91
|
12
|
2.003,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154839
|
2024NE000088
|
L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.768,98
|
2.768,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2024NE000100
|
QFJ37B5600D - SABERES INDIGENAS NA ESCOLA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2025NE000133
|
L21B3P20PIN - PROPI-PESQUISA, INOVACAO E POS-GRADUACAO 21B3
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.500,00
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2025NE000031
|
L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2025NE000058
|
L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.635,67
|
0,00
|
0,00
|
1.635,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2026NE000061
|
L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.762,23
|
1.466,59
|
0,00
|
3.295,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
768
|
2026-09-02
|
23517.000783/2024-92
|
2026-09-09
|
1539.09
|
|
7526
|
2026-08-05
|
23517.001251.2026-34
|
2026-08-19
|
1756.55
|
|
NF 4802 - FT24940
|
2025-01-24
|
23517.000224/2025-63
|
2025-01-27
|
2015.57
|
|
NF 4803 - FT24941
|
2025-01-24
|
23517.000224/2025-63
|
2025-01-27
|
2085.44
|
|
NF5492 - FT000306
|
2025-08-12
|
23517.001427/2025-77
|
2025-08-21
|
4404.65
|
|
NF6297 - FT36232
|
2025-12-10
|
23517.000783/2024-92
|
2025-12-23
|
2036.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
13
|
0.01
|
0.1300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
13
|
1849.3677
|
24041.7801
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.574-**
|
ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES
|
Gestor
|
|
***.366.314-**
|
LEIDIMAR DE ARAUJO AZEVEDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.681.514-**
|
MARIA APARECIDA VITO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.761.904-**
|
JACIONE BORGES DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
