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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.939.134/0001-61 - RESSILL EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23444.000575/2023-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁSÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS , CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2024
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Vig. Fim
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02/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 9.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000575/2023-11
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02/09/2024
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02/09/2025
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9.800,00
|
1
|
9.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158950
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2024NE000157
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L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.800,00
|
7.056,00
|
0,00
|
2.744,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9380482
|
2025-01-13
|
23444.000575/2023-11
|
2025-01-14
|
490.00
|
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9577398
|
2025-03-07
|
23444.000575/2023-11
|
2025-03-10
|
588.00
|
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9895649
|
2025-06-02
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23444.000575/2023-11
|
2025-06-03
|
490.00
|
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10137771
|
2025-08-07
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23444.000575/2023-11
|
2025-08-07
|
490.00
|
|
9774423
|
2025-04-30
|
23444.000575/2023-11
|
2025-05-02
|
490.00
|
|
9977090
|
2025-06-25
|
23444.000575/2023-11
|
2025-06-25
|
490.00
|
|
10057427
|
2025-07-16
|
23444.000575/2023-11
|
2025-07-17
|
490.00
|
|
10189681
|
2025-08-21
|
23444.000575/2023-11
|
2025-08-25
|
490.00
|
|
06
|
2025-09-05
|
23444.000575/2023-11
|
2025-09-08
|
490.00
|
|
09
|
2025-09-17
|
23444.000575/2023-11
|
2025-09-17
|
490.00
|
|
13
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2025-10-02
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23444.000575/2023-11
|
2025-10-09
|
490.00
|
|
16
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2025-10-17
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23444.000575/2023-11
|
2025-10-17
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1568.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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400
|
24.5
|
9800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.847.461-**
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SAIONARA DA SILVA MORO
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Responsável no Setor Financeiro
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|
***.744.281-**
|
LUCIMARA FARIAS PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.521.980-**
|
DEOCLECI DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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