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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158159 - IF CAMPUS MACAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158159 - IF CAMPUS MACAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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00029/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.730.278/0001-40 - R B FURTADO
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Processo
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1059/2019-74
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Objeto
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SERVIÇO DE RECARGA, MANUTENÇÃO DE EXTINTORES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2019
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Vig. Fim
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06/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.713,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 44.713,00
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Valor Acumulado
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R$ 44.713,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2019
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00010/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 1059/2019-74
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07/11/2019
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07/11/2020
|
14.508,00
|
1
|
14.508,00
|
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03/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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07/11/2020
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06/11/2021
|
14.508,00
|
1
|
0,00
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26/10/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA C ONTRATUAL
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07/11/2019
|
06/11/2021
|
44.713,00
|
1
|
44.713,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158159
|
2019NE800187
|
V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158159
|
2019NE800188
|
V0000N60MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158159
|
2019NE800189
|
V0000N60MPN - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158159
|
2021NE000005
|
V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.323,00
|
0,00
|
0,00
|
9.305,00
|
25.669,00
|
6.651,00
|
6.651,00
|
12.367,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
22
|
89
|
1958.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
33
|
89
|
2937.0000
|
|
Material
|
PEÇA REPOSIÇÃO EXTINTOR INCÊNDIO
|
175
|
65
|
11375.0000
|
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO
|
20
|
298
|
5960.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
30
|
33
|
990.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
50
|
119
|
5950.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
157
|
99
|
15543.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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