|
Órgão
|
26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158565 - UNILAB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158565 - UNILAB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158565 - UNILAB
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Divisão de Transportes - Pró-Reitoria de Administr...
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.269.988/0001-09 - J.R. SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
|
|
Processo
|
23282.019178/2022-24
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS EM VIAGENS INTRAMUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS, SMARTPHONES, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL, SEGUROS, SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA, MONITORAMENTO VEICULAR E PLATAFORMA PARA SOLICITAÇÃO DE VIAGENS E VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, BEM COMO DEMAIS ENCARGOS INERENTES AO OBJETO PARA A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, NOS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E ACARAPE, NO CEARÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.966.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 247.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.932.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/08/2024
|
00015/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.019178/2022-24
|
07/08/2024
|
07/08/2025
|
3.213.600,00
|
13
|
247.200,00
|
|
05/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 15/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS EM VIAGENS INTRAMUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS, SMARTPHONES, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL, SEGUROS, SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA, MONITORAMENTO VEICULAR E PLATAFORMA PARA SOLICITAÇÃO DE VIAGENS E VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, BEM COMO DEMAIS ENCARGOS INERENTES AO OBJETO PARA A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, NOS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E ACARAPE, NO CEARÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME EXERCÍCIO DE 2024.
|
07/08/2024
|
07/08/2025
|
2.966.400,00
|
12
|
247.200,00
|
|
19/12/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 15/20224, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS EM VIAGENS INTRAMUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS, SMARTPHONES, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL, SEGUROS, SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA, MONITORAMENTO VEICULAR E PLATAFORMA PARA SOLICITAÇÃO DE VIAGENS E VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, BEM COMO DEMAIS ENCARGOS INERENTES AO OBJETO PARA A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, NOS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E ACARAPE, NO CEARÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME EXERCÍCIO DE 2024.
|
07/08/2024
|
07/08/2025
|
2.966.400,00
|
12
|
247.200,00
|
|
18/02/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 15/20224, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS EM VIAGENS INTRAMUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS, SMARTPHONES, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL, SEGUROS, SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA, MONITORAMENTO VEICULAR E PLATAFORMA PARA SOLICITAÇÃO DE VIAGENS E VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, BEM COMO DEMAIS ENCARGOS INERENTES AO OBJETO PARA A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, NOS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E ACARAPE, NO CEARÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME EXERCÍCIO DE 2025.
|
07/08/2024
|
07/08/2025
|
2.966.400,00
|
12
|
247.200,00
|
|
18/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/08/2025 ATÉ 07/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
07/08/2025
|
07/08/2026
|
2.966.400,00
|
12
|
247.200,00
|
|
16/09/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 15/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS EM VIAGENS INTRAMUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS, SMARTPHONES, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL, SEGUROS, SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA, MONITORAMENTO VEICULAR E PLATAFORMA PARA SOLICITAÇÃO DE VIAGENS E VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, BEM COMO DEMAIS ENCARGOS INERENTES AO OBJETO PARA A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, NOS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E ACARAPE, NO CEARÁ, CONFORME EXERCÍCIO DE 2025.
|
07/08/2024
|
07/08/2026
|
2.966.400,00
|
12
|
247.200,00
|
|
23/02/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 15/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS EM VIAGENS INTRAMUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS, SMARTPHONES, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL, SEGUROS, SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA, MONITORAMENTO VEICULAR E PLATAFORMA PARA SOLICITAÇÃO DE VIAGENS E VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, BEM COMO DEMAIS ENCARGOS INERENTES AO OBJETO PARA A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, NOS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E ACARAPE, NO CEARÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME EXERCÍCIO DE 2026.
|
07/08/2024
|
07/08/2026
|
2.966.400,00
|
12
|
247.200,00
|
|
23/06/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 15/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS EM VIAGENS INTRAMUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS, SMARTPHONES, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL, SEGUROS, SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA, MONITORAMENTO VEICULAR E PLATAFORMA PARA SOLICITAÇÃO DE VIAGENS E VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, BEM COMO DEMAIS ENCARGOS INERENTES AO OBJETO PARA A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, NOS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E ACARAPE, NO CEARÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME EXERCÍCIO DE 2026.
|
07/08/2024
|
07/08/2026
|
2.966.400,00
|
12
|
247.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158565
|
2024NE000193
|
VCSOPN01TPN - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
218.494,28
|
0,00
|
7.903,05
|
210.591,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2024NE000277
|
PCC92B5601N - PARFOR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
100.800,00
|
0,00
|
0,00
|
100.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2024NE000298
|
VCSOPN01TPN - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
114.634,36
|
14.859,00
|
99.775,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2024NE000299
|
VCSOPN01TPN - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.246,64
|
922,00
|
12.324,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2025NE000073
|
VCSOPN01TPN - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
95.019,00
|
0,00
|
0,00
|
95.019,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2026NE000074
|
VCSOPN01TPN - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
141.278,45
|
-4.821,55
|
-129.229,19
|
275.329,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2025NE000111
|
VCSOPN01TPN - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
80.000,00
|
0,00
|
0,00
|
80.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2025NE000112
|
VCSOPN01TPN - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
66.100,00
|
0,00
|
0,00
|
66.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2025NE000142
|
VCSOPN01TPN - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.056.756,00
|
0,00
|
10.300,05
|
1.046.455,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2025NE000235
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
46.688,00
|
0,00
|
0,00
|
46.688,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2025NE000310
|
VCSOPN01TPN - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
228.326,81
|
16.870,81
|
10.300,05
|
201.155,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2026NE000113
|
VCSOPN01TPN - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
159.855,00
|
-132.345,00
|
0,00
|
292.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2026NE000222
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
67.000,00
|
0,00
|
0,00
|
67.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
105393
|
2026-07-14
|
23282.019178/2022-24
|
2026-07-14
|
146100.00
|
|
105448
|
2026-08-12
|
23282.019178/2022-24
|
2026-08-13
|
146100.00
|
|
105206
|
2026-04-08
|
23282.019178/2022-24
|
2026-04-10
|
146100.00
|
|
104410
|
2025-01-13
|
23282.019178/2022-24
|
2025-01-29
|
112100.00
|
|
104448
|
2025-02-12
|
23282.019178/2022-24
|
2025-02-25
|
146100.00
|
|
104490
|
2025-03-11
|
23282.019178/2022-24
|
2025-03-20
|
146100.00
|
|
104530A
|
2025-04-09
|
23282.019178/2022-24
|
2025-04-09
|
4821.30
|
|
104530
|
2025-04-09
|
23282.019178/2022-24
|
2025-04-22
|
141278.70
|
|
104613
|
2025-05-20
|
23282.019178/2022-24
|
2025-05-21
|
146100.00
|
|
104652
|
2025-06-10
|
23282.019178/2022-24
|
2025-06-17
|
146100.00
|
|
104726 - A
|
2025-07-14
|
23282.019178/2022-24
|
2025-08-06
|
4821.30
|
|
104726
|
2025-07-14
|
23282.019178/2022-24
|
2025-07-16
|
141278.70
|
|
104764
|
2025-08-07
|
23282.019178/2022-24
|
2025-08-12
|
146100.00
|
|
104839
|
2025-09-10
|
23282.019178/2022-24
|
2025-09-10
|
146100.00
|
|
104887 - A
|
2025-10-09
|
23282.019178/2022-24
|
2025-11-10
|
4821.30
|
|
104887
|
2025-10-09
|
23282.019178/2022-24
|
2025-10-09
|
141278.70
|
|
104968
|
2025-11-13
|
23282.019178/2022-24
|
2025-11-25
|
146100.00
|
|
105057A
|
2025-12-22
|
23282.019178/2022-24
|
2025-12-22
|
4821.30
|
|
105089
|
2026-01-19
|
23282.019178/2022-24
|
2026-01-20
|
146100.00
|
|
105057
|
2025-12-22
|
23282.019178/2022-24
|
2025-12-22
|
141278.70
|
|
105126
|
2026-02-19
|
23282.019178/2022-24
|
2026-02-20
|
146100.00
|
|
105205
|
2026-04-08
|
23282.019178/2022-24
|
2026-04-10
|
146100.00
|
|
105268
|
2026-05-18
|
23282.019178/2022-24
|
2026-05-19
|
146100.00
|
|
105341
|
2026-06-18
|
23282.019178/2022-24
|
2026-06-18
|
159855.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-11-06
|
148320.00
|
|
Fiança Bancária
|
2026-11-07
|
148320.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
34000
|
408000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
150
|
9
|
16200.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
2
|
33000
|
792000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
500
|
6.5
|
39000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
21800
|
261600.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
150
|
8
|
14400.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
2
|
23500
|
564000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
500
|
5
|
30000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
15000
|
180000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
150
|
5
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
7800
|
93600.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
150
|
3
|
5400.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
4
|
11000
|
528000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
600
|
3.5
|
25200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.791.843-**
|
ELANO ARRUDA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.791.843-**
|
ELANO ARRUDA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.045.313-**
|
TIAGO SOUSA FREIRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.045.313-**
|
TIAGO SOUSA FREIRES
|
Gestor Substituto
|
|
***.030.253-**
|
MÁRIO RONNEY COSTA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.030.253-**
|
MÁRIO RONNEY COSTA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.045.313-**
|
TIAGO SOUSA FREIRES
|
Gestor Substituto
|
|
***.045.313-**
|
TIAGO SOUSA FREIRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.045.313-**
|
TIAGO SOUSA FREIRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.657.243-**
|
DIONIR VIANA CORREIA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.030.253-**
|
MÁRIO RONNEY COSTA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.045.313-**
|
TIAGO SOUSA FREIRES
|
Gestor Substituto
|
|
***.657.243-**
|
DIONIR VIANA CORREIA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.045.313-**
|
TIAGO SOUSA FREIRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.030.253-**
|
MÁRIO RONNEY COSTA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.374.043-**
|
FRANCISCO JOSÉ MAREIRO BATISTA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
