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Órgão 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
Unidade da Prestação do Serviço 158467 - IFSUL/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158467 - IFSUL/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2018
Unidade Realizadora da Compra 158467 - IFSUL/PELOTAS
Número da Compra 00023/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.872.814/0010-20 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
Processo 23206.000578/2018-92
Objeto SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET.
Informações Complementares
Vig. Início 04/01/2019
Vig. Fim 03/01/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 20.509,68
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.709,14
Valor Acumulado R$ 41.438,86
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/12/2018 00013/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000578/2018-92 04/01/2019 03/01/2020 19.220,00 1 0,00
13/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIVÊNCIA DE 04/01/2020 A 03/01/2021. 04/01/2020 03/01/2021 19.220,00 1 0,00
29/12/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. 04/01/2021 03/01/2022 19.220,04 1 0,00
03/01/2022 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE 04/01/2022 A 03/01/2023 04/01/2022 03/01/2023 19.220,00 12 1.601,67
04/10/2022 00002/2022 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO CNPJ DA MATRIZ PARA O DA FILIAL, CNPJ Nº 05.872.814/0010-20. 04/10/2022 03/01/2023 19.220,00 12 1.601,67
02/12/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº8.666, LEI Nº10.520, DECRETO Nº 2.271, E INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGE/MP Nº 05/2017 E SUAS ALTERAÇÕES. 04/01/2023 03/01/2024 20.509,68 12 1.709,14
01/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR CONTRATUAL TOTAL, EM FUN~ÇÃO DO AUMENTO DA DEMANDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET, PARA A VELOCIDADE DE 200 MBPS COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRATADA EM PERÍODO 24 X 7. 01/06/2023 03/01/2024 20.509,68 12 1.709,14
15/10/2026 00013/2018 Termo de Encerramento 04/01/2019 03/01/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158467 2021NE000021 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.618,35 0,00 0,00 16.016,60 1.601,66 0,00 0,00 1.601,66
158467 2018NE800741 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2019NE800078 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2020NE800190 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2020NE800028 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2022NE000244 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.211,69 0,00 0,00 7.567,02 1.391,82 0,00 0,00 1.391,82
158467 2023NE000007 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.623,89 2.200,00 403,78 20.020,11 1.860,73 0,00 0,00 2.264,51
158467 2024NE000009 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2022NE000008 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.447,10 0,00 0,00 7.447,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-04-03 1281.86
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1709.14 20509.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.405.400-** SUELEM DO SACRAMENTO COSTA DE MORAES Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Encerramento 278.70 KB 07/07/2025 11:57:54
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo