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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00200/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Número da Compra
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00062/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.891.594/0001-33 - ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS LTDA
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Processo
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23517.001108/2024-81
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DO CAMPUS CANGUARETAMA DO IFRN, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2024
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Vig. Fim
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05/05/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 651.920,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 54.326,74
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Valor Acumulado
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R$ 651.920,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2024
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00200/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00200/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001108/2024-81
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05/09/2024
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05/09/2025
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651.920,88
|
12
|
54.326,74
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28/04/2025
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00200/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 200/2024-PROAD/IFRN, A CONTAR DA DATA DE ENCERRAMENTO EM 05 DE MAIO DE 2025, EM OBSERVÂNCIA AOPARECER N. 00061/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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05/09/2024
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05/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154839
|
2024NE000098
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L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
166.251,77
|
49.322,62
|
7.940,92
|
108.988,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2025NE000010
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
166.422,85
|
0,00
|
0,00
|
166.422,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0159
|
2024-10-21
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23517.001527/2024-12
|
2024-10-24
|
40909.39
|
|
0177
|
2024-11-19
|
23517.001683/2024-83
|
2024-11-22
|
39670.78
|
|
0195
|
2024-12-11
|
23517.001869/2024-32
|
2024-12-12
|
36348.98
|
|
009
|
2025-01-07
|
23517.000040/2025-01
|
2025-01-10
|
41191.66
|
|
202500000025
|
2025-02-10
|
23517.000328/2025-78
|
2025-02-13
|
43408.05
|
|
038
|
2025-03-11
|
23517.000526/2025-31
|
2025-03-11
|
42412.79
|
|
53
|
2025-04-08
|
23517.000650/2025-05
|
2025-04-08
|
39434.22
|
|
68
|
2025-05-08
|
23517.000812/2025-05
|
2025-05-12
|
37923.16
|
|
81
|
2025-06-12
|
23517.001015/2025-37
|
2025-06-25
|
11375.59
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
83244
|
5.9007
|
491197.8708
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
85920
|
1.6187
|
139078.7040
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
7800
|
1.29
|
10062.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
960
|
12.0649
|
11582.3040
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.574-**
|
ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES
|
Gestor
|
|
***.366.314-**
|
LEIDIMAR DE ARAUJO AZEVEDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.741.413-**
|
DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.656.784-**
|
HENRIQUE JORDON SANTOS DE MEDEIROS SILVA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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