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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS CRUZEIRO DO SUL - DIRAI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.110.004/0001-70 - SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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23244.001371/2024-27
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L (SOMENTE LÍQUIDO), GARRAFÕES (SOMENTE VASILHAME) E ÁGUA MINERAL DE 500ML, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL.
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Informações Complementares
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2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUS...
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Vig. Início
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03/09/2024
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Vig. Fim
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03/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.725,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.725,20
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Valor Acumulado
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R$ 109.251,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.001371/2024-27
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03/09/2024
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03/09/2025
|
7.901,10
|
1
|
7.901,10
|
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03/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
O REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE 5,80% (CINCO VÍRGULA OITENTA POR CENTO) A PARTIR DE 09/05/2025, CONFORME ÍNDICE IPCA/IBGE, CONSIDERANDO O PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/05/2025.
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/09/2025 A 03/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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03/09/2025
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03/09/2026
|
8.360,70
|
1
|
8.360,70
|
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03/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
O REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE 4,39% (QUATRO VÍRGULA TRINTA E NOVE POR CENTO) A PARTIR DE 09/05/2026, CONFORME ÍNDICE IPCA/IBGE, CONSIDERANDO O PERÍODO DE 09/05/2025 A 09/05/2026.
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/09/2026 A 03/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/09/2026 A 03/09/2027 O VALOR DE R$ 8.725,20 (OITO MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)
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03/09/2026
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03/09/2027
|
8.725,20
|
1
|
8.725,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2024NE000301
|
L20RLP0150N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.682,88
|
1.505,24
|
17,12
|
1.160,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000135
|
L20RLP0150N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.965,64
|
3.498,27
|
0,00
|
1.467,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000220
|
L20RLP0150N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.680,19
|
8.666,19
|
0,00
|
14,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23825
|
2026-08-13
|
23244.001371/2024-27
|
2026-08-13
|
401.28
|
|
23826
|
2026-08-13
|
23244.001371/2024-27
|
2026-08-13
|
401.28
|
|
24129
|
2026-09-14
|
23244.001371/2024-27
|
2026-09-15
|
253.44
|
|
000.016.896
|
2025-02-14
|
23244.001371/2024-27
|
2025-02-17
|
484.03
|
|
000.017.530
|
2025-04-03
|
23244.001371/2024-27
|
2025-04-03
|
538.92
|
|
000.018.305
|
2025-06-11
|
23244.001371/2024-27
|
2025-06-12
|
718.94
|
|
19571
|
2025-09-17
|
23244.001371/2024-27
|
2025-09-22
|
1230.72
|
|
22786
|
2026-04-24
|
23244.001371/2024-27
|
2026-04-24
|
2335.44
|
|
23092
|
2026-05-26
|
23244.001371/2024-27
|
2026-05-26
|
361.80
|
|
23197
|
2026-06-06
|
23244.001371/2024-27
|
2026-06-10
|
316.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1500
|
5.51
|
8265.0000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
15
|
23.68
|
355.2000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
150
|
0.7
|
105.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.382.212-**
|
ELISSANDRO DA SILVA BONIFACIO
|
Gestor
|
|
***.382.212-**
|
ELISSANDRO DA SILVA BONIFACIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.283.122-**
|
OTAVIO JOSÉ PESSOA BORGES
|
Gestor Substituto
|
|
***.283.122-**
|
OTAVIO JOSÉ PESSOA BORGES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.409.202-**
|
JACKSON DA SILVA MUNIZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.409.202-**
|
JACKSON DA SILVA MUNIZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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