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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00068/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00027/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.207.079/0001-04 - AGENTE PRAG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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23205.002006/2018-58
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE INFESTAÇÕESE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA - CAMPUS ERECHIM/RS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2018
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Vig. Fim
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14/10/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 11.942,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.942,40
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Valor Acumulado
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R$ 52.519,44
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2018
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00068/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.002006/2018-58
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15/10/2018
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14/10/2019
|
9.525,00
|
1
|
9.525,00
|
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11/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL.
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15/10/2019
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14/10/2020
|
9.800,61
|
1
|
9.800,61
|
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14/10/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL.
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15/10/2020
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14/10/2021
|
10.107,87
|
1
|
10.107,87
|
|
11/10/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO
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15/10/2021
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14/10/2022
|
11.143,56
|
1
|
11.143,56
|
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13/10/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE PERMISSÕES, A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE KEVIN BUGS VAZ PARA AGENTE PRAG SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA E O REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO
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15/10/2022
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14/10/2023
|
11.942,40
|
1
|
11.942,40
|
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16/10/2026
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00068/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
15/10/2018
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14/10/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2018NE801679
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2020NE800451
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.570,60
|
0,00
|
0,00
|
1.570,60
|
|
158517
|
2021NE001011
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.466,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.466,62
|
0,00
|
0,00
|
5.466,62
|
|
158517
|
2023NE000460
|
MO002N0101N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.091,70
|
0,00
|
0,00
|
7.091,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2022NE000626
|
M20RKN01O2N - SEO002-DESENV E IMPLANT MANUTENC PREDIAL CAMP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67,93
|
0,00
|
0,00
|
67,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2022NE000870
|
M20RKN01O2N - SEO002-DESENV E IMPLANT MANUTENC PREDIAL CAMP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.957,58
|
0,00
|
0,00
|
2.957,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
2
|
1566.065
|
3132.1300
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
6
|
207.575
|
1245.4500
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
876.5
|
876.5000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
271
|
15.0733
|
4084.8600
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
173
|
15.0489
|
2603.4600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.703.959-**
|
DANIELA BEDIN
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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