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Órgão 44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
Unidade da Prestação do Serviço 443043 - GR1 NORTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 443043 - GR1 NORTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 443043 - GR1 NORTE
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 41.950.966/0001-77 - ALPS LABOR ARTIGOS, PRODUTOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 02121.001632/2024-25
Objeto AQUISIÇÃO DE BENS DIVERSOS COMUNS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO), NA GERÊNCIA REGIONAL 1 - NORTE E EM SUAS UNIDADES VINCULADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 04/09/2024
Vig. Fim 04/09/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 26.855,96
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 26.855,96
Valor Acumulado R$ 26.855,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/09/2024 00004/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02121.001632/2024-25 04/09/2024 04/09/2025 26.855,96 1 26.855,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
443043 2024NE000617 2805541POO - POO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.247,96 4.247,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443043 2024NE000618 2805541POO - POO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.236,00 4.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443043 2024NE000619 2805541POO - POO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443043 2024NE000620 2805541POO - POO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.070,00 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443043 2024NE000621 2805541POO - POO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.650,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443043 2024NE000622 2805541POO - POO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443043 2024NE000623 2805541POO - POO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443043 2024NE000624 2805541POO - POO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443043 2024NE000625 2805541POO - POO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443043 2024NE000626 2805541POO - POO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443043 2024NE000627 2805541POO - POO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443043 2024NE000628 2805541POO - POO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443043 2024NE000629 2805541POO - POO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.980,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443043 2024NE000630 2805541POO - POO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.584,00 1.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443043 2024NE000631 2805541POO - POO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443043 2024NE000632 2805541POO - POO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.584,00 1.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443043 2024NE000633 2805541POO - POO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.980,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443043 2024NE000634 2805541POO - POO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443043 2024NE000635 2805541POO - POO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 264,00 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
323 2025-01-28 02121.001632/2024-25 2025-02-26 660.00
283 2024-11-19 02121.001632/2024-25 2025-03-10 4247.96
337 2025-01-28 02121.001632/2024-25 2025-03-27 2070.00
282 2024-11-19 02121.001632/2024-25 2025-03-10 4236.00
324 2025-01-28 02121.001632/2024-25 2025-02-26 660.00
327 2025-01-28 02121.001632/2024-25 2025-02-26 660.00
336 2025-01-28 02121.001632/2024-25 2025-02-26 660.00
325 2025-01-28 02121.001632/2024-25 2025-02-26 330.00
322 2025-01-28 02121.001632/2024-25 2025-02-26 1980.00
326 2025-01-28 02121.001632/2024-25 2025-02-26 1650.00
332 2025-01-28 02121.001632/2024-25 2025-03-17 1320.00
335 2025-01-28 02121.001632/2024-25 2025-03-17 1980.00
329 2025-01-28 02121.001632/2024-25 2025-03-17 1584.00
334 2025-01-28 02121.001632/2024-25 2025-03-17 660.00
333 2025-01-28 02121.001632/2024-25 2025-04-17 1320.00
328 2025-01-28 02121.001632/2024-25 2025-04-25 1584.00
330 2025-01-28 02121.001632/2024-25 2025-04-25 264.00
331 2025-01-28 02121.001632/2024-25 2025-04-25 330.00
338 2025-01-28 02121.001632/2024-25 2025-04-25 660.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COLETE SALVA-VIDAS 20 66 1320.0000
Material COLETE SALVA-VIDAS 30 69 2070.0000
Material COLETE SALVA-VIDAS 10 66 660.0000
Material COLETE SALVA-VIDAS 25 66 1650.0000
Material COLETE SALVA-VIDAS 35 66 2310.0000
Material COLETE SALVA-VIDAS 24 66 1584.0000
Material COLETE SALVA-VIDAS 30 66 1980.0000
Material COLETE SALVA-VIDAS 9 66 594.0000
Material COLETE SALVA-VIDAS 20 66 1320.0000
Material COLETE SALVA-VIDAS 10 66 660.0000
Material COLETE SALVA-VIDAS 30 66 1980.0000
Material COLETE SALVA-VIDAS 10 66 660.0000
Material COLETE SALVA-VIDAS 24 66 1584.0000
Material MONITOR COMPUTADOR 4 1059 4236.0000
Material MONITOR COMPUTADOR 4 1061.99 4247.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo