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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23148.008557/2023-14
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Objeto
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SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFES CAMPUS VITÓRIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/11/2024
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Vig. Fim
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01/11/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 129.492,60
|
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Núm. Parcelas
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60
|
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Valor Parcela
|
R$ 2.158,21
|
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Valor Acumulado
|
R$ 109.174,96
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.008557/2023-14
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02/11/2024
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01/11/2029
|
118.974,00
|
60
|
1.982,90
|
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23/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇO, A PARTIR DE 25/08/2025 ATÉ 08/11/2029, COM BASE NA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO Nº 10/2024, SENDO APLICADO O REAJUSTE DE PREÇO MEDIANTE O ICTI ACUMULADO DO PERÍODO DE 08/2024 A 07/2025 (4,73%) PASSANDO O VALOR MENSAL ESTIMADO PARA R$ 2.076,96 (DOIS MIL, SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) E GLOBAL ESTIMADO PARA R$ 123.814,95 (CENTO E VINTE TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). O VALOR REAJUSTADO IMPORTA EM UM AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL DE R$ 4.840,95 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
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02/11/2024
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01/11/2029
|
124.617,60
|
60
|
2.076,96
|
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07/10/2026
|
00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇO, A PARTIR DE 25/07/2026 ATÉ 08/11/2029, COM BASE NA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO Nº 10/2024, SENDO APLICADO O REAJUSTE DE PREÇO MEDIANTE O ICTI ACUMULADO DO PERÍODO DE 08/2025 A 07/2026 (3,91%) PASSANDO O VALOR MENSAL ESTIMADO PARA R$ 2.158,21 (DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) E GLOBAL ESTIMADO PARA R$ 127.021,62 (CENTO E VINTE E SETE MIL E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS). O VALOR REAJUSTADO IMPORTA EM UM AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL DE R$ 3.206,67 (TRÊS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).
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02/11/2024
|
01/11/2029
|
129.492,60
|
60
|
2.158,21
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158416
|
2025NE000008
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.796,91
|
13.685,36
|
0,00
|
2.111,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2024NE000147
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.553,96
|
3.965,80
|
0,00
|
2.588,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2026NE000037
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.000,00
|
6.950,79
|
368,54
|
16.680,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
415123
|
2026-06-15
|
23148.003707/2026-46
|
2026-07-30
|
2094.69
|
|
444342
|
2026-08-11
|
23148.005035/2026-11
|
2026-09-15
|
2213.70
|
|
461407
|
2026-09-14
|
23148.005071/2026-77
|
2026-09-16
|
1628.65
|
|
430154
|
2026-07-14
|
23148.005010/2026-18
|
2026-09-15
|
1628.65
|
|
305551
|
2025-08-08
|
23148.004952/2025-90
|
2025-08-14
|
1988.07
|
|
304530
|
2025-08-05
|
23148.004954/2025-89
|
2025-08-14
|
1882.43
|
|
317626
|
2025-10-16
|
23148.006608/2025-35
|
2025-10-23
|
1849.93
|
|
322181
|
2025-11-13
|
23148.007136/2025-38
|
2025-11-17
|
2344.99
|
|
329431
|
2025-12-16
|
23148.000163/2026-61
|
2026-01-09
|
1894.37
|
|
339229
|
2026-01-19
|
23148.000281/2026-79
|
2026-01-21
|
2027.21
|
|
328085
|
2025-12-11
|
23148.000311/2026-47
|
2026-01-23
|
2232.53
|
|
349
|
2026-02-11
|
23148.000796/2026-79
|
2026-02-20
|
8573.76
|
|
347395
|
2026-02-03
|
23148.002294/2026-82
|
2026-04-28
|
1962.53
|
|
367092
|
2026-03-13
|
23148.001348/2026-92
|
2026-03-18
|
2001.67
|
|
385270
|
2026-04-16
|
23148.002296/2026-71
|
2026-04-28
|
2345.12
|
|
397939
|
2026-05-13
|
23148.002947/2026-23
|
2026-06-03
|
2074.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
720000
|
0.098
|
70560.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
42000
|
1.1969
|
50269.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
300000
|
0.0217
|
6510.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
18000
|
0.1196
|
2152.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.567.047-**
|
JONEMARQUE DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.567.337-**
|
GABRIELLA SERAPIAO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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