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Órgão 26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Unidade da Prestação do Serviço 158517 - UFFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158517 - UFFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00070/2018
Unidade Realizadora da Compra 158517 - UFFS
Número da Compra 00027/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 21.207.079/0001-04 - AGENTE PRAG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Processo 23205.002006/2018-58
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE INFESTAÇÕESE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA - CAMPUS REALEZA/PR.
Informações Complementares
Vig. Início 15/10/2018
Vig. Fim 14/10/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 14.695,73
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 14.695,73
Valor Acumulado R$ 64.627,85
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/10/2018 00070/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.002006/2018-58 15/10/2018 14/10/2019 11.721,00 1 11.721,00
11/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL. 15/10/2019 14/10/2020 12.060,15 1 12.060,15
14/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL. 15/10/2020 14/10/2021 12.438,25 1 12.438,25
11/10/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO 15/10/2021 14/10/2022 13.712,72 1 13.712,72
13/10/2022 00004/2022 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE PERMISSÕES, A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE KEVIN BUGS VAZ PARA AGENTE PRAG SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA E O REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO 15/10/2022 14/10/2023 14.695,73 1 14.695,73
15/10/2026 00070/2018 Termo de Encerramento 15/10/2018 14/10/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158517 2018NE801677 M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2020NE800045 M20RKN01A8N - PROAD028 - SERVICOS E AQUISICOES DE PECAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2022NE000188 M20RKN01O2N - SEO002-DESENV E IMPLANT MANUTENC PREDIAL CAMP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.001,55 0,00 0,00 9.001,55 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2023NE000458 MO002N0101N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.356,40 0,00 0,00 13.356,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2021NE000211 M20RKN01B2N - PROAD001 - GEST ATIVIDADES ADMINIST INSTITUCI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.838,89 0,00 0,00 6.579,78 3.259,11 0,00 0,00 3.259,11
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 2 1890.81 3781.6200
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 6 334.8317 2008.9900
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 1 888.94 888.9400
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 506 11.8807 6011.6500
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 171 11.7224 2004.5300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.703.959-** DANIELA BEDIN Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo