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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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720000 - EMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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720000 - EMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000217
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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720000 - EMA
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Instituto Naval de Pós-Graduação (INPG)
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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40.908.559/0001-39 - TCS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA
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Processo
|
61074.007881/2024-04
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA O INPG
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/09/2024
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|
Vig. Fim
|
03/01/2025
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Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.346,90
|
|
Núm. Parcelas
|
14
|
|
Valor Parcela
|
R$ 310,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.346,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2024
|
2024NE000217
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 19010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61074.007881/2024-04
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05/09/2024
|
03/01/2025
|
4.346,90
|
14
|
310,49
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
720000
|
2024NE000228
|
E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
696,90
|
0,00
|
0,00
|
696,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
720000
|
2024NE000217
|
G484FCB01B4 - FUNCIONAMENTO EMA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.510,86
|
0,00
|
0,00
|
1.510,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
720000
|
2024NE000226
|
G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
496,65
|
0,00
|
0,00
|
496,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
720000
|
2024NE000227
|
G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.642,49
|
0,00
|
0,00
|
1.642,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
20
|
1.57
|
31.4000
|
|
Material
|
CAIXA ARQUIVO, MATERIAL:PAPELÃO ONDULADO, DIMENSÃO (C X L X A):35,0 X 13,0 X 24,5 CM, COR:COLORIDO, IMPRESSÃO:SEM IMPRESSÃO
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
25
|
3.7
|
92.5000
|
|
Material
|
CLIPE
|
25
|
6.8
|
170.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
25
|
5.31
|
132.7500
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
5.45
|
54.5000
|
|
Material
|
PAPEL CORRESPONDÊNCIA
|
40
|
30.14
|
1205.6000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
1
|
99
|
99.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
2
|
106
|
212.0000
|
|
Material
|
PRENDEDOR PAPEL
|
3
|
8.33
|
24.9900
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
4.64
|
46.4000
|
|
Material
|
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
|
12
|
4.66
|
55.9200
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
2
|
36.99
|
73.9800
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
90
|
6.3
|
567.0000
|
|
Material
|
AROMATIZANTE AMBIENTAL
|
20
|
18.31
|
366.2000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
1
|
16.19
|
16.1900
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
40
|
3.5
|
140.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
5
|
9.05
|
45.2500
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
4
|
114.33
|
457.3200
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
60
|
2.22
|
133.2000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
6
|
23.95
|
143.7000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
24
|
3.33
|
79.9200
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1
|
129.08
|
129.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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