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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00071/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00027/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.207.079/0001-04 - AGENTE PRAG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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23205.002006/2018-58
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE INFESTAÇÕESE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA - CAMPUS PASSO FUNDO/RS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2018
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Vig. Fim
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14/10/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 7.855,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.855,62
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Valor Acumulado
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R$ 41.575,93
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2018
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00071/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.002006/2018-58
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15/10/2018
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14/10/2019
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8.098,00
|
1
|
8.098,00
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11/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL.
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15/10/2019
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14/10/2020
|
8.332,32
|
1
|
8.332,32
|
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14/10/2020
|
00002/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL.
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15/10/2020
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14/10/2021
|
8.593,55
|
1
|
8.593,55
|
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11/10/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO
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15/10/2021
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14/10/2022
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8.696,44
|
1
|
8.696,44
|
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13/10/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE PERMISSÕES, A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE KEVIN BUGS VAZ PARA AGENTE PRAG SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA E A NEGOCIAÇÃO DO REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO
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15/10/2022
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14/10/2023
|
7.855,62
|
1
|
7.855,62
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16/10/2026
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00071/2018
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Termo de Encerramento
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15/10/2018
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14/10/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2018NE801676
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2020NE800469
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
530,78
|
0,00
|
0,00
|
530,78
|
|
158517
|
2023NE000385
|
MO002N0100N - SEO002 MANUTENCAO PREDIAIS E INFRA CAMPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.874,06
|
0,00
|
0,00
|
3.874,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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2
|
582.03
|
1164.0600
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
6
|
517.4467
|
3104.6800
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
679.02
|
679.0200
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
71
|
25.9432
|
1841.9700
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
41
|
25.9973
|
1065.8900
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.703.959-**
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DANIELA BEDIN
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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