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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200117 - SPRF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200117 - SPRF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00009/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200117 - SPRF/SP
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Número da Compra
|
90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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08.058.775/0001-20 - BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
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|
Processo
|
08658.049464/2023-04
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
07/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/10/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.552.783,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.552.783,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.723.733,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2024
|
00009/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.049464/2023-04
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07/10/2024
|
07/10/2026
|
3.526.979,04
|
1
|
3.526.979,04
|
|
17/09/2024
|
00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O AJUSTE DOS ITENS DA PLANILHA DE CUSTOS DO CONTRATO N.º 9/2024: FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS (TERÇO CONSTITUCIONAL) - MÓDULO 2, 2.1, B; FÉRIAS - MÓDULO 4, 4.1, A.
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07/10/2024
|
07/10/2026
|
3.526.976,40
|
1
|
3.526.976,40
|
|
23/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 44 (QUARENTA E QUATRO HORAS) SEMANAIS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA O ITEM 01 DA CONTRATAÇÃO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO), CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, E DO REGIME DE COMPENSAÇÕES DE JORNADA QUE DEVERÁ RESPEITAR A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 81, DE 12 DE SETEMBRO DE 2024 (ATUALIZADA)
|
01/02/2025
|
07/10/2026
|
3.526.976,40
|
1
|
3.526.976,40
|
|
15/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", E 134, TODOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024; EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO QUE ORA SE PROMOVE, AS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS VINCULADAS AO CONTRATO FORAM AJUSTADAS CONFORME EXARADO NA NOTA TÉCNICA 2 (SEI N.º 63874510); AS PLANILHAS DE CUSTOS E A NOTA TÉCNICA SÃO ANEXOS DESTE TERMO.
|
15/04/2025
|
07/10/2026
|
3.681.759,84
|
1
|
3.681.759,84
|
|
30/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO N.º 9/2024 EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SP003052/2025 CUJA DATA-BASE FOI FIXADA EM 1º DE JANEIRO DE 2025.
|
07/10/2024
|
07/10/2026
|
4.127.879,52
|
1
|
4.127.879,52
|
|
20/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DA VALORIZAÇÃO DOS PISOS SALARIAIS MENSAIS DOS TRABALHADORES PARA R$ 1.804,00 (MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS) POR MEIO DA LEI Nº 18.153, DE 02 DE JUNHO DE 2025; FICA ESTABELECIDO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DESTE TERMO, PARA O CONTRATADO REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL (CADIN); CASO A CONTRATADA NÃO CUMPRA O DISPOSTO ACIMA NO PRAZO PREVISTO, O CONTRATO SERÁ RESCINDIDO PELA CONTRATANTE DEPOIS DE FINALIZADO O PROCEDIMENTO DE NOVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS.
|
20/10/2025
|
07/10/2026
|
4.304.585,52
|
1
|
4.304.585,52
|
|
06/01/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR AS PLANILHAS DE CUSTOS DO CONTRATO N.º 9/2025, FIRMADO COM A EMPRESA BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 08.058.775/0001-20, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, EM RAZÃO DA REALOCAÇÃO DO PRÊMIO DE BOA PERMANÊNCIA AO MÓDULO DE BENEFÍCIOS DAS PLANILHAS, EM OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO QUINTO DA CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SP003052/2025
|
07/10/2024
|
07/10/2026
|
4.241.216,64
|
1
|
4.241.216,64
|
|
29/04/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 44 (QUARENTA E QUATRO HORAS) SEMANAIS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA O ITEM 02 DA CONTRATAÇÃO (ALMOXARIFE), CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
|
01/05/2026
|
07/10/2026
|
4.241.216,64
|
1
|
4.241.216,64
|
|
15/09/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR OS VALORES CONTRATUAIS EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA EM 2026, REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO 2026 E AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO ESTADUAL INSTUIDO PELA LEI Nº 18.471/2026. REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 OU NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 08/10/2026 A 07/10/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
08/10/2026
|
07/10/2028
|
4.552.783,68
|
1
|
4.552.783,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200117
|
2024NE000193
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
250.672,25
|
146.957,35
|
103.714,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2024NE000295
|
RF9990P7API - APOIO AO PROCESSAMENTO DE INFRACOES.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
165.707,00
|
0,00
|
165.707,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2025NE000022
|
RF99OS97AUT - PROCESSAMENTO DE AUTUACOES DE TRANSITO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2025NE000070
|
RF99OS97API - APOIO AO PROCESSAMENTO DE INFRACOES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.492.783,88
|
191.162,09
|
78.919,76
|
1.222.702,03
|
162.145,22
|
0,00
|
0,00
|
241.064,98
|
|
200117
|
2025NE000113
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
609.999,07
|
0,00
|
0,00
|
609.999,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2026NE000005
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
758.500,83
|
143.450,60
|
16.699,79
|
598.350,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2026NE000033
|
RF99OS97API - APOIO AO PROCESSAMENTO DE INFRACOES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.193.501,65
|
398.533,00
|
0,00
|
794.968,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
74594583
|
2026-07-17
|
08658.009645/2026-32
|
2026-07-17
|
176497.36
|
|
75185887
|
2026-08-14
|
08658.011885/2026-05
|
2026-08-18
|
176717.36
|
|
75839830
|
2026-09-15
|
08658.014214/2026-98
|
2026-09-16
|
176717.36
|
|
67562766
|
2025-08-13
|
08658.094031/2025-67
|
2025-08-14
|
171994.98
|
|
65449617
|
2025-05-28
|
08658.051463/2025-83
|
2025-05-28
|
63502.20
|
|
63749099
|
2025-03-12
|
08658.022138/2025-11
|
2025-03-12
|
146957.35
|
|
2025/302
|
2025-01-29
|
08658.049464/2023-04
|
2025-02-20
|
146957.35
|
|
65244956
|
2025-05-16
|
08658.046946/2025-66
|
2025-05-16
|
7740.46
|
|
64386527
|
2025-04-07
|
08658.031724/2025-49
|
2025-04-07
|
146957.35
|
|
65141505
|
2025-05-06
|
08658.044377/2025-14
|
2025-05-06
|
150827.58
|
|
65441442
|
2025-05-23
|
08658.051178/2025-62
|
2025-05-23
|
171994.98
|
|
65141505A
|
2025-06-20
|
08658.044377/2025-14
|
2025-06-20
|
14253.21
|
|
65441442A
|
2025-06-20
|
61901.709917/1994-98
|
2025-06-20
|
35172.98
|
|
66349866
|
2025-07-02
|
08658.067502/2025-64
|
2025-07-02
|
171994.98
|
|
66891791
|
2025-07-29
|
08658.080618/2025-99
|
2025-07-29
|
171994.98
|
|
68354453
|
2025-09-12
|
08658.096208/2025-60
|
2025-09-22
|
171994.98
|
|
SEI 69131561
|
2025-11-17
|
08658.097883/2025-14
|
2025-11-17
|
171994.98
|
|
69722937
|
2025-11-12
|
08658.099474/2025-44
|
2025-11-25
|
176269.44
|
|
69282778
|
2025-10-22
|
08658.098267/2025-72
|
2025-11-19
|
12821.10
|
|
SEI 70123924
|
2025-12-10
|
08658.100344/2025-61
|
2025-12-11
|
176269.44
|
|
71509655
|
2026-02-23
|
08658.001851/2026-02
|
2026-02-26
|
175417.36
|
|
70801484
|
2026-01-20
|
08658.000392/2026-31
|
2026-02-11
|
162145.22
|
|
72236854
|
2026-03-13
|
08658.003529/2026-18
|
2026-03-24
|
176277.36
|
|
72947254
|
2026-04-23
|
08658.004657/2026-71
|
2026-04-27
|
176607.36
|
|
73327239
|
2026-05-13
|
08658.006257/2026-08
|
2026-05-19
|
175947.36
|
|
74003872
|
2026-06-16
|
08658.008148/2026-17
|
2026-06-16
|
176387.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
184797.8
|
4435147.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
4901.52
|
117636.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.746.128-**
|
MARCIO LUIZ SCHNEEDORF NOVI
|
Gestor
|
|
***.963.688-**
|
EVANDRO PRIOLI DUARTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.155.118-**
|
RUBENS RODRIGUES ALVES
|
Fiscal Titular
|
|
***.440.358-**
|
MARCIO MASSAMI TANAKA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
