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Órgão
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26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153173 - FNDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153173 - FNDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153173 - FNDE
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.186.370/0001-84 - STUQUI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23034.022430/2024-76
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA FINS DE SUPERVISÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA (TAIS COMO CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO) FINANCIADAS COM RECURSOS FEDERAIS, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, A SEREM REALIZADAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE SUPERVISÃO E LAUDO TÉCNICO DE SUPERVISÃO DA OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2024
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|
Vig. Fim
|
28/08/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 478.836,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 478.836,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 957.673,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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00034/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23034.022430/2024-76
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28/08/2024
|
28/08/2025
|
478.836,50
|
1
|
478.836,50
|
|
27/08/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL N.º 34/2024, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA ATÉ 28/08/2026.
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28/08/2025
|
28/08/2026
|
478.836,50
|
1
|
478.836,50
|
|
30/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO QUALITATIVA, REFERENTE AO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023, NOS TERMOS DO ART. 124 INCISO II "B" DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
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30/01/2026
|
28/08/2026
|
478.836,50
|
1
|
478.836,50
|
|
04/08/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, À PARTIR DE 28/08/2026 A 28/08/2027, O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ AUTOMATICAMENTE PRORROGADO, INDEPENDENTEMENTE DE TERMO ADITIVO, QUANDO O OBJETO NÃO FOR CONCLUÍDO NO PERÍODO FIRMADO ACIMA, RESSALVADAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS NO CASO DE CULPA DO CONTRATADO, PREVISTAS NESTE INSTRUMENTO.
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28/08/2026
|
28/08/2027
|
478.836,50
|
1
|
478.836,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153173
|
2024NE606010
|
GFF63B0101N - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - GESTAO DE OBRAS PAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
255.044,31
|
255.044,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33
|
2026-07-29
|
23034.034179/2024-92
|
2026-07-30
|
10764.80
|
|
27
|
2026-07-10
|
23034.034179/2024-92
|
2026-07-14
|
11479.65
|
|
2319
|
2025-01-06
|
23034.022430/2024-76
|
2025-01-15
|
12404.75
|
|
2320
|
2025-01-06
|
23034.022430/2024-76
|
2025-01-15
|
3734.50
|
|
2321
|
2025-01-06
|
23034.022430/2024-76
|
2025-01-15
|
1515.25
|
|
2344
|
2025-02-05
|
23034.022430/2024-76
|
2025-02-14
|
2523.00
|
|
2346
|
2025-02-05
|
23034.022430/2024-76
|
2025-02-25
|
3850.00
|
|
2345
|
2025-02-05
|
23034.022430/2024-76
|
2025-02-19
|
1435.50
|
|
2368
|
2025-03-12
|
23034.034179/2024-92
|
2025-04-28
|
7097.75
|
|
2369
|
2025-03-12
|
23034.034179/2024-92
|
2025-04-28
|
13860.00
|
|
2404
|
2025-05-02
|
23034.034179/2024-92
|
2025-06-11
|
5542.63
|
|
2367
|
2025-03-12
|
23034.034179/2024-92
|
2025-04-28
|
18459.95
|
|
2387
|
2025-04-02
|
23034.034179/2024-92
|
2025-04-29
|
3364.00
|
|
2436
|
2025-06-24
|
23034.034179/2024-92
|
2025-06-26
|
841.00
|
|
2402
|
2025-05-02
|
23034.034179/2024-92
|
2025-06-11
|
13013.00
|
|
2403
|
2025-05-02
|
23034.034179/2024-92
|
2025-06-11
|
17492.80
|
|
2437
|
2025-06-24
|
23034.034179/2024-92
|
2025-06-26
|
1555.13
|
|
2465
|
2025-08-19
|
23034.034179/2024-92
|
2025-08-22
|
757.63
|
|
2466
|
2025-08-19
|
23034.034179/2024-92
|
2025-08-22
|
6349.55
|
|
2467
|
2025-08-19
|
23034.034179/2024-92
|
2025-08-22
|
2194.50
|
|
2490
|
2025-10-31
|
23034.034179/2024-92
|
2025-11-11
|
672.80
|
|
2491
|
2025-10-31
|
23034.034179/2024-92
|
2025-11-11
|
3503.50
|
|
2496
|
2025-11-13
|
23034.034179/2024-92
|
2025-11-21
|
68599.90
|
|
2508
|
2025-12-17
|
23034.034179/2024-92
|
2025-12-22
|
717.75
|
|
2509
|
2025-12-17
|
23034.034179/2024-92
|
2025-12-24
|
4620.00
|
|
9
|
2026-01-26
|
23034.034179/2024-92
|
2026-01-28
|
11647.85
|
|
38
|
2026-03-11
|
23034.034179/2024-92
|
2026-03-16
|
5718.80
|
|
11
|
2026-05-14
|
23034.034179/2024-92
|
2026-05-15
|
841.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FISCALIZAÇÃO OBRAS CIVIS
|
284
|
841
|
238844.0000
|
|
Serviço
|
FISCALIZAÇÃO OBRAS CIVIS
|
205
|
770
|
157850.0000
|
|
Serviço
|
FISCALIZAÇÃO OBRAS CIVIS
|
103
|
797.5
|
82142.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.595.842-**
|
ANDREA CRISTINA ALVES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.508.911-**
|
ANDRE RICARDO DIAS LIMA MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.865.851-**
|
CAMILA LIMA MILHOMEM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.508.911-**
|
ANDRE RICARDO DIAS LIMA MENDES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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