|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00103/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-BE - DIRAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.364.771/0001-00 - EMPRELIM LTDA
|
|
Processo
|
60092.000240/2023-59
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTA, TÉCNICO EM SECRETARIADO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AO CENTRO REGIONAL DE BELÉM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
RECEPCIONISTA, TÉCNICO EM SECRETARIADO E COPEIRAGE...
|
|
Vig. Início
|
16/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/09/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.450.510,40
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.841,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.376.182,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/09/2024
|
00103/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60092.000240/2023-59
|
16/09/2024
|
16/09/2029
|
2.310.864,60
|
60
|
38.514,41
|
|
12/02/2025
|
00024/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 103/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
16/09/2024
|
16/09/2029
|
2.310.864,60
|
60
|
38.514,41
|
|
26/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS TRABALHADORES DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 103/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
26/02/2025
|
16/09/2029
|
2.310.864,60
|
60
|
38.514,41
|
|
22/04/2025
|
00047/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 103/2024, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PA000133/2025, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO
|
16/09/2024
|
16/09/2029
|
2.432.503,20
|
60
|
40.541,72
|
|
09/07/2025
|
00067/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR A EXCLUSÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 103/2024, A PARTIR DE 16/09/2025, EM OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO NO ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA /MP/SEGES Nº 05/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
16/09/2024
|
16/09/2029
|
2.274.256,20
|
60
|
37.904,27
|
|
13/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO DO CONTRATO Nº 103/2024, EM OBSERVÂNCIA AOS SUBITENS 6.6 A 6.8 DO TERMO DE REFERÊNCIA 164/2023, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO Nº 04/2024; ALTERAR O ENDEREÇO SEDE DA CONTRATADA, PASSANDO DE AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 1003, BAIRRO: CENTRAL, CEP: 68.900-070, MACAPÁ /AP PARA AVENIDA JOSÉ ANTONIO SIQUEIRA, Nº. 675, BAIRRO: JULIÃO RAMOS, CEP: 68.908 -194, MACAPÁ - AP; ALTERAR RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA DE "GRUPO IUPI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA." PARA "EMPRELIM LTDA." COM NOME FANTASIA "EMPRELIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS".
|
13/10/2025
|
16/09/2029
|
2.274.256,20
|
60
|
37.904,27
|
|
31/10/2025
|
00094/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTE DOS INSUMOS DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2024 A AGOSTO/2025.
|
16/09/2024
|
16/09/2029
|
2.280.982,80
|
60
|
38.016,38
|
|
27/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 103/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
01/12/2025
|
16/09/2029
|
2.280.982,80
|
60
|
38.016,38
|
|
08/01/2026
|
00016/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 103/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
16/09/2024
|
16/09/2029
|
2.280.982,80
|
60
|
38.016,38
|
|
29/01/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PREÇO UNITÁRIO DO "CAFÉ", ITEM 5, QUE COMPÕE A ALÍNEA "B" DO MÓDULO 5 DA PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS DA CATEGORIA COPEIRA DO CONTRATO Nº 103/2024, NOS TERMOS DO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PREÇO DO REFERIDO PRODUTO.
|
29/01/2026
|
16/09/2029
|
2.309.622,60
|
60
|
38.493,71
|
|
30/04/2026
|
00055/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 103/2024, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027 - REGISTRO MTE Nº PA000112/2026, FIRMADA ENTRE O SINDICATO DOS TRABALHADORES DE EMPRESA DE ASSEIO CONSERVAÇÃO HIGIENE LIMPEZA E SIMILARES DO ESTADO DO PARÁ E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS TRABALHO TEMPORÁRIO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
16/09/2024
|
16/09/2029
|
2.450.510,40
|
60
|
40.841,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2024NE000289
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
212.057,64
|
115.771,67
|
19.690,48
|
76.595,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000068
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
398.693,58
|
36.473,43
|
7.932,70
|
354.287,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000513
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000514
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.341,22
|
37.341,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000025
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
372.300,67
|
163.373,46
|
0,00
|
208.927,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
235
|
2026-07-15
|
60092.000240/2023-59
|
2026-07-15
|
40841.84
|
|
252
|
2026-08-11
|
60092.000240/2023-59
|
2026-08-11
|
40841.84
|
|
274
|
2026-09-15
|
60092.000240/2023-59
|
2026-09-16
|
40841.84
|
|
73
|
2024-12-16
|
60092.000240/2023-59
|
2024-12-17
|
38514.41
|
|
66
|
2024-12-02
|
60092.000240/2023-59
|
2024-12-06
|
19257.21
|
|
67
|
2024-12-02
|
60092.000240/2023-59
|
2024-12-06
|
38514.41
|
|
68
|
2024-12-02
|
60092.000240/2023-59
|
2024-12-06
|
38514.41
|
|
87
|
2025-03-28
|
60092.000240/2023-59
|
2025-03-28
|
38514.41
|
|
81
|
2025-02-13
|
60092.000240/2023-59
|
2025-02-13
|
38514.41
|
|
89
|
2025-04-16
|
60092.000240/2023-59
|
2025-04-16
|
38514.41
|
|
96
|
2025-06-03
|
60092.000240/2023-59
|
2025-06-06
|
6081.93
|
|
92
|
2025-05-23
|
60092.000240/2023-59
|
2025-05-26
|
40541.72
|
|
106
|
2025-06-26
|
60092.000240/2023-59
|
2025-06-26
|
40541.72
|
|
108
|
2025-07-15
|
60092.000240/2023-59
|
2025-07-16
|
40541.72
|
|
115
|
2025-08-19
|
60092.000240/2023-59
|
2025-08-20
|
40541.72
|
|
123
|
2025-09-16
|
60092.000240/2023-59
|
2025-09-17
|
40541.72
|
|
127
|
2025-10-15
|
60092.000240/2023-59
|
2025-10-15
|
37904.27
|
|
135
|
2025-11-20
|
60092.000240/2023-59
|
2025-11-21
|
39223.00
|
|
140
|
2025-12-16
|
60092.000240/2023-59
|
2025-12-16
|
38016.38
|
|
163
|
2026-02-19
|
60092.000240/2023-59
|
2026-02-19
|
39925.70
|
|
155
|
2026-01-22
|
60092.000240/2023-59
|
2026-01-22
|
38016.38
|
|
200
|
2026-05-18
|
60092.000240/2023-59
|
2026-05-18
|
40841.84
|
|
175
|
2026-03-18
|
60092.000240/2023-59
|
2026-03-20
|
38477.79
|
|
187
|
2026-04-22
|
60092.000240/2023-59
|
2026-04-22
|
38493.71
|
|
212
|
2026-06-11
|
60092.000240/2023-59
|
2026-06-19
|
40841.84
|
|
203
|
2026-05-25
|
60092.000240/2023-59
|
2026-05-25
|
7044.39
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-12-16
|
23108.65
|
|
Seguro Garantia
|
2029-12-16
|
24325.03
|
|
Seguro Garantia
|
2029-12-16
|
22809.83
|
|
Seguro Garantia
|
2029-12-16
|
23096.22
|
|
Seguro Garantia
|
2029-12-16
|
24505.10
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
283874.7
|
567749.4000
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
4
|
316073.7
|
1264294.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
392581.8
|
392581.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
225884.4
|
225884.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.116.722-**
|
IARA DE JESUS BARBOSA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.342.202-**
|
PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.389.792-**
|
YUKARI KAWAGUCHI
|
Gestor
|
|
***.204.542-**
|
JOSE REINALDO FERREIRA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
