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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200352 - SR/PF/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200352 - SR/PF/ES
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00018/2018
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Unidade Realizadora da Compra
|
200352 - SR/PF/ES
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Número da Compra
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00010/2018
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.320.576/0001-52 - SUPER ESTAGIOS LTDA
|
|
Processo
|
08285.010701/2018-57
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRAÇÃO ESTAGIÁRIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/01/2019
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 4.704,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.704,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 70.560,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2018
|
00018/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.010701/2018-57
|
01/01/2019
|
31/12/2019
|
4.704,00
|
1
|
4.704,00
|
|
19/12/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA VIGENCIA PARA 31/12/2019.
|
31/12/2019
|
31/12/2020
|
4.704,00
|
1
|
0,00
|
|
12/03/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
ADITIVO DE 25% NO CONTRATO, PASSANDO ONÚMERO DE ESTAGIÁRIOS PARA 26.
|
12/03/2020
|
31/12/2020
|
931,60
|
1
|
0,00
|
|
30/12/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 31/12/2020 PARA 31/12/2021.
|
31/12/2020
|
31/12/2021
|
4.704,00
|
1
|
4.704,00
|
|
24/12/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 31/12/2021 PARA 31/12/2022
|
31/12/2021
|
31/12/2022
|
4.704,00
|
1
|
4.704,00
|
|
30/12/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 31/12/2022 PARA 31/12/2023.
|
31/12/2022
|
31/12/2023
|
4.704,00
|
1
|
4.704,00
|
|
16/10/2026
|
00018/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
01/01/2019
|
31/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200352
|
2019NE800011
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200352
|
2020NE800009
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200352
|
2019NE800087
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200352
|
2020NE800239
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200352
|
2022NE000027
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.704,00
|
0,00
|
0,00
|
3.582,72
|
317,22
|
0,00
|
0,00
|
317,22
|
|
200352
|
2023NE000028
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.157,36
|
667,94
|
0,00
|
3.489,42
|
298,56
|
0,00
|
0,00
|
298,56
|
|
200352
|
2021NE000040
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.292,08
|
0,00
|
0,00
|
3.825,30
|
298,56
|
0,00
|
0,00
|
298,56
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000488
|
2023-03-31
|
08285.010701/2018-57
|
2023-04-10
|
317.22
|
|
000687
|
2023-05-02
|
08285.010701/2018-57
|
2023-05-09
|
298.56
|
|
000886
|
2023-06-01
|
08285.010701/2018-57
|
2023-06-06
|
335.88
|
|
001045
|
2023-07-04
|
08285.010701/2018-57
|
2023-07-05
|
335.88
|
|
001204
|
2023-08-01
|
08285.010701/2018-57
|
2023-08-03
|
335.88
|
|
001418
|
2023-09-01
|
08285.010701/2018-57
|
2023-09-06
|
317.22
|
|
001586
|
2023-10-03
|
08285.010701/2018-57
|
2023-10-16
|
298.56
|
|
001742
|
2023-11-01
|
08285.010701/2018-57
|
2023-11-03
|
317.22
|
|
001938
|
2023-12-01
|
08285.010701/2018-57
|
2023-12-07
|
317.22
|
|
2085
|
2024-01-02
|
08285.010701/2018-57
|
2024-01-11
|
298.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
4704
|
4704.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.267.897-**
|
JANAINA GOMES DE PAIVA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.129.657-**
|
WELINGTON FRANÇA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.259.737-**
|
BRUNA SANTOS SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.299.357-**
|
JULIANA CAMPO DALL'ORTO PIAZZAROLLO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
