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Órgão 26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Unidade da Prestação do Serviço 158431 - IFG/CAMPUS JATAI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158153 - IFG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00076/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158153 - IFG
Número da Compra 90026/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23744.000323/2024-81
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO DO TIPO SMART COM CHIP, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS CÂMPUS JATAÍ.
Informações Complementares
Vig. Início 30/08/2024
Vig. Fim 30/08/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 51.526,21
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 51.526,21
Valor Acumulado R$ 103.052,38
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/08/2024 00076/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23744.000323/2024-81 30/08/2024 30/08/2026 51.533,71 1 51.533,71
02/09/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento A SUPRESSÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL, NA QUAL SERÁ RETIRADO O ITEM 05 DA TABELA CONSTANTE NA CLÁUSULA 1.2 DO CONTRATO, BEM COMO, QUE RETIFICADO A CLAUSULA QUINTA – PREÇO, FAZENDO CONSTAR O VALOR DE R$ 51.526,21 (CINQUENTA E UM MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS). A 30/08/2024 30/08/2026 51.526,21 1 51.526,21
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158431 2026NE000006 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158431 2024NE000037 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.476,58 15.231,28 82,27 7.163,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158431 2024NE000042 L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 793,85 793,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158431 2025NE000014 L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 681,76 18,82 56,50 606,44 0,00 0,00 0,00 0,00
158431 2025NE000013 L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158431 2025NE000016 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.905,77 7.936,67 0,00 18.969,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158431 2026NE000018 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.111,36 771,01 33,10 14.307,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158431 2026NE000016 L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,11 180,11 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158431 2026NE000024 L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,11 500,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158431 2026NE000063 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.555,68 7.555,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158431 2026NE000065 L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,22 1.000,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158431 2026NE000068 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40,80 40,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
N269333/F2934084 2026-06-01 23744.000097/2026-08 2026-08-20 3530.04
N321287/F2971550 2026-07-01 23744.000097/2026-08 2026-08-20 3243.26
N381988/F3004342 2026-08-01 23744.000097/2026-08 2026-08-20 1116.03
N381987/F3004343 2026-08-01 23744.000097/2026-08 2026-08-20 200.00
N439128/F3047746 2026-09-01 23744.000097/2026-08 2026-10-08 2670.24
N0495108/F3077921 2026-10-01 23744.000097/2026-08 2026-10-08 1969.03
2678406 2025-01-01 23744.000555/2024-39 2025-01-28 5626.68
3231465 2025-11-01 23744.000323/2024-81 2025-11-03 7378.11
2718424 2025-02-01 23744.000323/2024-81 2025-02-07 1718.88
2773270 2025-03-01 23744.000323/2024-81 2025-03-06 200.00
2773269 2025-03-01 23744.000323/2024-81 2025-03-06 752.43
2833990 2025-04-01 23744.000323/2024-81 2025-04-03 1712.81
2833991 2025-04-01 23744.000323/2024-81 2025-04-03 240.00
2890061 2025-05-01 23744.000323/2024-81 2025-05-06 1636.94
2945406 2025-06-01 23744.000323/2024-81 2025-06-11 1378.93
3001124-PRIME.06 2025-07-01 23744.000083/2025-03 2025-08-05 2990.36
3001124 2025-07-01 23744.000323/2024-81 2025-07-08 2998.15
3056496 2025-08-01 23744.000323/2024-81 2025-08-05 1297.95
3172522 2025-10-01 23744.000323/2024-81 2025-10-06 600.00
3172539 2025-10-01 23744.000323/2024-81 2025-10-06 4858.69
3285925 2025-12-01 23744.000323/2024-81 2025-12-12 4556.11
N39889/ F2782094 2026-02-07 23744.000097/2026-08 2026-02-12 847.86
FAT.2723096 2026-01-01 23744.000083/2025-03 2026-02-12 1988.64
FAT.27230997-LAVA 2026-01-01 23744.000083/2025-03 2026-02-12 360.00
FEV.96561.LAV 2026-03-01 23744.000097/2026-08 2026-03-13 120.00
FEV.96561.COMB 2026-03-01 23744.000097/2026-08 2026-03-13 1928.86
N158657/F2854061 2026-04-01 23744.000097/2026-08 2026-04-08 220.00
N158658/F2854060 2026-04-01 23744.000097/2026-08 2026-04-08 5060.05
N203448/F2889713 2026-05-01 23744.000097/2026-08 2026-05-14 1951.93
N203447/F2889714 2026-05-01 23744.000097/2026-08 2026-05-14 120.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 189.154475 2269.8537
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 303.453875 1820.7233
Material GASOLINA 2200 6.1759 13586.9800
Material ÓLEO DIESEL 5500 6.15428 33848.5400
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 12 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.321.871-** PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA GARCIA Gestor
***.442.261-** LAZARO JANIO SILVA Fiscal Técnico
***.187.981-** ERNANE MENDES SOUZA FREITAS Fiscal Técnico
***.867.141-** TATTIANA FERNANDES DE OLIVEIRA MELO Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo