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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000149
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23055.004165/2023-15
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO CAMPUS AVANÇADO DE JOSÉ DE FREITAS.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158353
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Vig. Início
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21/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.331,80
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 5.331,80
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2024
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2024NE000149
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004165/2023-15
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21/08/2024
|
31/12/2024
|
5.331,80
|
1
|
5.331,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158353
|
2024NE000149
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.331,80
|
0,00
|
10,14
|
5.321,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3913
|
2024-08-23
|
23054.000268/2024-05
|
2024-09-05
|
1481.50
|
|
3928
|
2024-08-27
|
23054.000268/2024-05
|
2024-09-05
|
727.10
|
|
4025
|
2024-09-27
|
23054.000268/2024-05
|
2024-11-01
|
528.00
|
|
4028
|
2024-09-30
|
23054.000268/2024-05
|
2024-11-01
|
2134.20
|
|
NF/4108
|
2024-10-29
|
23054.000268/2024-05
|
2024-11-28
|
461.00
|
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Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
100
|
4.8
|
480.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
6.5
|
195.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
8
|
400.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
20
|
8
|
160.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
100
|
8
|
800.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
60
|
5.5
|
330.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
22
|
9.6
|
211.2000
|
|
Material
|
SAL
|
31
|
1.6
|
49.6000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
39
|
5.5
|
214.5000
|
|
Material
|
AMIDO
|
10
|
6.5
|
65.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
20
|
8
|
160.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
60
|
24.1
|
1446.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
3
|
26
|
78.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
15
|
6.5
|
97.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO FLOCADA, AMARELA, PRÉ-COZIDA, NÃO
|
50
|
2.5
|
125.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
40
|
8
|
320.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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