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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160282 - CMDO 5º GPT E
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160282 - CMDO 5º GPT E
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160282 - CMDO 5º GPT E
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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86.986.189/0001-59 - WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA
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Processo
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65400.001953/2023-22
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NO 1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA), NA VILA MILITAR DE DEODORO, RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS 2 TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2024
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Vig. Fim
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03/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.528.363,17
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.528.363,17
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Valor Acumulado
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R$ 49.395.520,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65400.001953/2023-22
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04/09/2024
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27/01/2026
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4.111.888,88
|
1
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4.111.888,88
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29/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, PARÁGRAFO 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, POR MAIS 188 (CENTO E OITENTA E OITO) DIAS, COM INÍCIO EM 27 DE JANEIRO DE 2026 E ENCERRANDO-SE EM 03 DE AGOSTO DE 2026 E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, PARÁGRAFO 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, POR MAIS 188 (CENTO E OITENTA E OITO) DIAS, COM INÍCIO EM 29 DE JULHO DE 2025 E ENCERRANDO-SE EM 02 DE FEVEREIRO DE 2026.
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27/01/2026
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03/08/2026
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4.111.888,88
|
1
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4.111.888,88
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09/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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FICA REAJUSTADO COM BASE NA ANÁLISE DO 1º REAJUSTE AO QUAL O TA FAZ JUS AO VALOR DE R$ 202.320,21 (DUZENTOS E DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), CONFORME MEMÓRIA DE DECISÃO Nº 70/2025 - S4/DOM, DE 08/04/2025, CONFORME AMPARO NA LEI 10.192/2001 E NO INCISO XI DO ART. 40º E NO INCISO III DO ART. 55 º DA LEI 8.666/93 E CONFORME PREVISTO NO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2024.
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17/10/2025
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03/08/2026
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4.528.363,17
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1
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4.528.363,17
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17/10/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É SUPRIMIR – 19,73 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO EQUIVALENTE A R$ 811.147,62 (OITOCENTOS E ONZE MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/1993; ACRESCENTAR – 24,94 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 1.025.301,70 (UM MILHÃO, VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65 INCISO I ALÍNEA “B”, § 1º DA LEI 8.666/1993. O VALOR FINAL CONSOLIDADO DE ACRÉSCIMOS DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 214.154,08 (DUZENTOS E QUATORZE MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS).
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17/10/2025
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03/08/2026
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4.528.363,17
|
1
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4.528.363,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160282
|
2024NE000087
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FAA2210INFR - OBRA DE INFRA RELACIONADAS A MEC DA F TER
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
010
|
2026-01-10
|
65400.001953/2023-22
|
2026-01-13
|
348960.83
|
|
877
|
2025-12-08
|
65400.001953/2023-22
|
2025-12-11
|
183692.20
|
|
42
|
2026-06-24
|
65400.001953/2023-22
|
2026-07-13
|
68074.46
|
|
43
|
2026-07-08
|
65400.001953/2023-22
|
2026-07-13
|
3185.59
|
|
818
|
2025-05-05
|
65400.001953/2023-22
|
2025-05-12
|
257810.90
|
|
0867
|
2025-11-18
|
65400.001953/2023-22
|
2025-11-25
|
247006.38
|
|
0871
|
2025-12-02
|
65400.001953/2023-22
|
2025-12-09
|
483537.37
|
|
876
|
2025-12-08
|
65400.001953/2023-22
|
2025-12-11
|
392222.82
|
|
803
|
2025-01-10
|
65400.001953/2023-22
|
2025-01-21
|
309090.71
|
|
778
|
2024-11-21
|
65400.001953/2023-22
|
2024-11-28
|
419577.28
|
|
787
|
2024-12-03
|
65400.001953/2023-22
|
2024-12-18
|
550486.64
|
|
812
|
2025-02-24
|
65400.001953/2023-22
|
2025-02-26
|
718638.70
|
|
836
|
2025-06-18
|
65400.001953/2023-22
|
2025-07-18
|
406264.58
|
|
838
|
2025-06-27
|
65400.001953/2023-22
|
2025-07-27
|
137656.02
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
|
1.0496392449
|
4314209.09
|
4528363.1716
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.062.147-**
|
RAYANE CARLA MENEZES DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.297.777-**
|
JULIO CESAR ANDRADE SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.475.827-**
|
VANESSA AZEVEDO MARTINS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.824.687-**
|
BRUNO MACEDO ANGELO
|
Gestor
|
|
***.739.617-**
|
GLADSON SILVA FONTES
|
Gestor Substituto
|
|
***.955.340-**
|
ANGELO VERONIMO LAMEIRA
|
Autoridade Competente
|
|
***.446.117-**
|
VITOR SOUZA PONTES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.512.067-**
|
CLEINAN ALVES SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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